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索引号: BOF04A-0602-2020-15437 文 号:
主题分类: 年度决算 附 加 码: 00018706-3/2020-15437
发布机构: 双桥河镇政府 发文日期: 2020-08-14 00:00:00
主 题 词:    
名 称: 天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
双桥河镇政府
内容概述:



 

 

 

 

 

 

 

 

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

部分2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明


 

第一部分天津市津南区人民政府概况

 

一、主要职责

双桥河镇为津南区所辖的八个镇之一,总面积22.3平方公里,耕地1.07万亩,人口3.03万人,所辖16个行政村。镇党政机关机构实行综合设置,主要职责是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进社会和谐四个方面履行职能。

二、机构设置

根据上述职责,津南区双桥河镇人民政府内设11个职能处室,下辖7个预算单位。根据决算编报要求,纳入津南区双桥河镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市津南区双桥河镇人民政府本级和二级预算单位共6个,具体包括:

1、行政单位:天津市津南区双桥河镇人民政府1个单位。

2、事业单位:天津市津南区第七幼儿园、天津市津南区双桥河第一小学、天津市津南区双桥河第二小学、天津市双桥中学、天津市津南区双桥河镇成人文化技术学校、天津市津南区双桥河镇卫生院等6个单位。

 

部分天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算收入总计167999176.09元,与2018年决算相比减少49876010.33元,其中:财政拨款收入149761832.38元,占89.14%;上级补助收入2000000元,占1.19%;事业收入12222812.8元,占7.28%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4014530.91元,占2.39%

二、2019年度部门决算支出情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算支出总计187258500.04元,与2018年决算相比减少30616686.38元,其中:基本支出146414546.41元,占78.19%;项目支出40843953.63元,占21.81%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出元,占0%

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计150781107.79元,与2018年决算相比增加17117695.16元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”22477937.05元,其中:“行政运行”22215937.05元,主要用于:镇党政机关人员工资和日常公用经费支出。

“一般公共服务支出-统计信息事务”246714.84元,其中:“统计抽样调查59720元,主要用于:经济普查经费。“事业运行”186994.84元,主要用于统计办人员经费。

“一般公共服务支出-财政事务”4441.5元,其中:“行政运行”4441.5元,主要用于:代发工资手续费。

“一般公共服务支出-其他共产党事务支出”1254492.81元,其中:“其他共产党事务支出”1254492.81元,主要用于:党员工作者经费,党建报酬补贴

2、“公共安全支出-公安”938982.55元,其中:“公共安全支出-其他公共安全支出”938982.55元,主要用于:公安局聘用人员经费,维稳经费补齐款,派出所提升改造。

3、“教育支出-普通教育56627802.69元,其中“学前教育”4966821.83元,主要用于七幼经费。其中“小学教育”4966821.83.主要用于双桥一小和双桥二小经费。其中“初中教育”19467120.11元,主要用于双桥中学经费。

“教育支出-成人教育”35000元,主要用于成校经费

4、“文化体育与传媒支出-文化”135208.30元,其中:“群众文化”135208.30元,主要用于:老放映员补贴。

5、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事物”1293784.67元,其中“公共就业服务和职业技能鉴定机构”1293784.67元,主要用于:劳动服务保障中心费用

“社会保障和就业支出-民政管理事务”1682825元,其中“基层政权和社会建设”1222650元,主要用于:社区经费。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”8563628.20元,其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5943725.80元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中“机关事业单位职业年金缴费支出”2619902.40元,主要用于:职业年金缴费。

“社会保障和就业支出-就业补助”335441.00元,其中“就业创业服务补贴”335441.00元,主要用于:再就业技能培训结算扣款。

“社会保障和就业支出-抚恤”118445.75元,其中“伤残抚恤60845.75元,主要用于:民政事业费

“社会保障和就业支出-在乡复员、退伍军人生活补助57600元,主要用于:退爱协会交通补助

“社会保障和就业支出-残疾人事业”12196.20元,其中“公残疾人康复”12196.20元,主要用于:精神病人住院补助

“社会保障和就业支出-最低生活保障”966572元,其中“农村最低生活保障金支出”966572元,主要用于:农村最低生活保障对象最低生活保障金支出。

“社会保障和就业支出-其他生活救助”34740元,其中“其他农村生活救助”34740元,主要用于:农村生活困难居民生活救助其他支出。

“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2504140元,其中其他社会保障和就业支出2504140元,主要用于退休村干部和未整合老年人补贴

6、“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构”7466126.55元,其中“乡镇卫生院”7136126.55元,主要用于:卫生院工程款

“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构”7466126.55元,其中“城市社区卫生机构”330000元,主要用于:镇卫生院人员绩效工资补助。

“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”3991807.17元,其中“行政单位医疗”461004.00元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费其中“事业单位医疗”2760280.17元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。其中“公务员医疗补助”276603.00元,主要用于公务员医疗补助。

7、“节能环保支出-污染防治”4817697.00元,其中“大气”235100元,主要用于滞留户取暖补贴,养殖小区围栏款。其中“水体”4582597.00元,主要用于水污染防治工程,污水管网改造

8、“城乡社区支出-城乡社区管理事物”13908859.96元,其中“城管执法”4357889.08元,主要用于执法队费用。

“城乡社区支出-城乡社区公共设施”1430425.00元,其中“小城镇基础设施建设1430425.00元,主要用于消防设施工程款。

“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”7274471.82元,其中“城乡社区环境卫生”7274471.82元,主要用于市容办,道路,垃圾清运与处理,公厕建设与维护等。

9、“农林水支出-农业”4034898.76元,其中“事业运行”1608074.76元,主要用于农服中心人员经费。“病虫害控制”1182023.00元,主要用于防疫防控补贴,非洲猪瘟疫情防控,无害化填埋处理补贴。

“农林水支出-水利”5086526.00元,其中“水利工程建设”2952809元,主要用于水利方面支出小韩庄泵站、跃进河清淤款。其中“江河湖库水系综合整治2133717.00元,主要用于水环境治理项目款和各村清整费用

“农林水支出-农村综合改革”1651451.40元,其中“对村民委员会和村党支部的补助”1651451.40元,主要用于村级组织运转经费及两委班子报酬。

10、“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”7211781.81元,其中“其他支持中小企业发展和管理支出”7211781.81元,主要用于企服中心人员经费、园区建设和管理经费

11、“商业服务业等支出-其他商业服务业等支出”1413680.38元,其中“其他商业服务业等支出”1413680.38元,主要用于服服中心人员经费。

12、“住房保障支出-住房改革支出”3644818.20元,其中“住房公积金”3644818.20元,主要用于住房公积金缴费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计117784258.00元,与2018年决算相比增加9557770元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”90032192.96元,其中:“基本工资”13746221.94元,主要用于:单位人员基本工资发放。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“津贴补贴”10589224.58元,主要用于:单位人员津贴补贴发放。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“奖金”1350545.90元,主要用于:单位人员奖金的发放。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“绩效工资”20406742.76元,主要用于:单位人员绩效工资发放。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“机关事业单位基本养老保险费”7788808.87元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“职业年金缴费”3492903.72元,主要用于:单位人员职业年金缴费。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“职工基本医疗保险缴费”4586948.90元,主要用于:单位人员基本医疗保险缴费。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“其他社会保障缴费”1527292.23元,主要用于:单位人员其他社保缴费。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“住房公积金”19592736.30元,主要用于:缴纳单位人员住房公积金费用。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“医疗费”586440元,主要用于:医疗费用支出。

“工资福利支出”90032192.96元,其中:“其他工资福利支出”6097211.42元,主要用于:单位人员其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”22239155.66元,其中“办公费”1691608.45元,主要用于购置办公用品费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“印刷费”297772.72元,主要用于单位印刷费用支出。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“咨询费”595679.00元,主要用于单位咨询方面的支出。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“手续费”2661.91元,主要用于各类手续费支出。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“水费”216749.55元,主要用于水费方面支出。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“电费”173816.43元,主要用于电费方面的支出。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“邮电费”158579.81元,主要用于电话费网络通讯费等。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“取暖费”1839865.00元,主要用于单位取暖费用的产生。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“物业管理费”1533594.92元,主要用于物业管理产生费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“差旅费”103355.00元,主要用于单位人员出差产生的费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“维护费”1556720.95元,主要用于固定资产的修理和维护产生的费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“租赁费”1512091.00元,主要用于办公用房的租赁费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“培训费”174670.44元,主要用于培训产生的费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“专用材料费”169735.80元,主要用于专用材料方面支出。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“劳务费”6880750.82元,主要用于临时工作人员工资。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“委托业务费”1300833.00元,主要委托办理业务产生的委托业务费。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“工会经费”775252.93元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“福利费”1403367.72元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“公务用车运行维护费”110687.74元,主要用于公务用车运行维护产生的费用。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“其他交通费用”593170.79元,主要用于公务交通补贴等。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“税金及附加”389885.91元,主要用于税金方面支出等。

“商品和服务支出”22239155.66元,其中“其他商品和服务支出”662313.77元,主要用于其他商品和服务方面支出。

4、“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“抚恤金”150210.00元,主要用于伤残人员抚恤金。

“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“退休费”625171.42元,主要用于退休人员费用。

“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“生活补助”3211272.95元,主要用于职工,劳务等各种生活补助方面支出。

“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“医疗费补助”33548.31元,主要用于医疗费的补助

“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“助学金”3676元,主要用于学生助学奖励金发放。

“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“奖励金”982200.00元,主要用于计生奖励,农村义务兵奖励,丧主丧服奖励等。

“对个人和家庭的补助”5006203.68元,其中“其他个人和家庭的补助支出”125.00元,主要用于个人和家庭补助类支出。

4、资本性支出”506705.70,其中“办公设备购置”330554.00,主要用于办公设备购置支出。

资本性支出”506705.70,其中“专用设备购置”104480.00,主要用于专用设备医疗卫生方面购置支出。

资本性支出”506705.70,其中“其他资本性支出”71671.70,主要用于其他资本性支出。

2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款三公经费决算111679.74,与2019预算相比减少43320.26,主要原因是减少公务用车维护费用的支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费0元,预算相比增加(减少)0,主要原因是。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算110687.74,其中公务用车运行维护费110687.74,与预算相比增减少44312.26,主要原因是厉行节约,压缩开支,尽量减少公务用车维护费用的支出;公务用车购置费0,与预算相比增加(减少)0,主要原因是。2019年本单位公务用车保有13辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算992,与预算相比增加992,主要原因是接待帮扶对象八达营蒙古乡人民政府人员2019年本单位国内公务接待1批次,5人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市津南区双桥河镇人民政府2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津市津南区双桥河镇人民政府共有车辆13辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要包括市容环卫用车6个,卫生院2个。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度,津南区双桥河镇人民政府涉及民生的财政拨款支出情况,简要汇总如下:

1. 教育

学前教育4966821.83元

小学教育32193860.75元

初中教育19467120.11元

成人教育35000元

2.医疗卫生

拨卫生院工程项目资金1279344元,卫生院工程款1659276元

2.社会保障和就业

就业补助335441.00元,抚恤118445.75元,其他农村生活救助34740元,农村最低生活保障金支出966572元,残疾人康复12196元,抚恤118445.75元,未整合老年人补贴及退休村干部2504140.00元。

3.涉农补贴

秋粮补贴发放191404.10元,涉及913户。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.天津市津南区双桥河镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。