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索引号: BOF04A-0602-2020-15498 文 号:
主题分类: 年度决算 附 加 码: 00018706-3/2020-15498
发布机构: 双桥河镇政府 发文日期: 2020-08-14 00:00:00
主 题 词:    
名 称: 天津市双桥中学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
天津市双桥中学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
双桥河镇政府
内容概述:



 

 

 

 

 

 

 

 

天津市双桥中学2019年度部门决算三公经费决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

主要职责是实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责,天津市双桥中学内设 6 个职能处室,下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市双桥中学2019年部门决算编报范围有天津市双桥中学(本级)和二级预算单位共 1 个,具体包括:

1.行政单位:......,共计 0 个单位。

2.事业单位:......,共计 0 个单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市双桥中学2019年度部门决算收入总计23,770,188.32元,与2018年决算相比增加2,005,842.06元,其中:财政拨款收入23,427,912.77元,占98.56%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入2,809.69元,占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市双桥中学2019年度部门决算支出总计23,770,188.32元,与2018年决算相比增加2,005,842.06元,其中:基本支出23,642,146.52元,占99.46%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市双桥中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,640,798.32元,与2018年决算相比增加2,186,213.89元,具体情况如下:

教育支出(初中教育支出) 19467120.11 元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、补充公积金、机关运行费等;

机关事业单位基本养老保险缴费支出1423946.80元,主要用于单位负担的养老保险支出;

机关事业单位职业年金缴费支出657997.30元,主要用于单位负担的年金缴费支出;

事业单位医疗支出740260.11元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;

其他行政事业单位医疗支出142800元,主要用于补充医疗保险支出;

住房公积金支出1208674元,主要用于负担的住房公积金。(对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市双桥中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,640,798.32元,与2018年决算相比增加2,186,213.89元,具体情况如下:

1、工资福利支出(经济分类的类级)20661155.02 元,其中:基本工资(经济分类款级) 3990228.90 元,主要用于:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等;津贴补贴2360962.30元主要用于:事业单位工作人员津贴、补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;绩效工资5403557.59元,主要用于单位工作人员的绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费1423946.80元主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险费;职业年金缴费657997.30元主要用于:单位为职工缴纳的职业年金;职工基本医疗保险缴费822511.18元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;其他社会保障缴费230735.95元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;住房公积金4230355元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金;医疗费142800元,主要用于单位按规定为职工支出的其他医疗费用;其他工资福利支出1398060元,主要用于上述科目未包括的工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助253654.80元,主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出;其中退休费170302.80元,主要用于事业单位安置退休人员的退休费以及提租补贴、采暖补贴、物业补贴等补贴;抚恤金71718元,主要用于烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费;生活补助8338元,主要用于机关事业单位职工遗属的生活补助;助学金3296元,主要用于青少年体校学员伙食补助和生活补贴等。

3、商品和服务支出2614660.80元,主要用于单位购买商品和服务的支出;其中办公费196417.81元主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;印刷费27380元,主要用于单位印刷费支出;咨询费45879元,主要用于单位咨询方面的支出;手续费433.20元,主要用于各类银行手续费支出;水费530585元,主要用于单位水费、污水处理费支出;电费41901.34元,主要用于单位电费支出;邮电费1886.29元,主要用于单位邮寄费、电话费等;取暖费623940.40元,主要用于单位取暖的燃料费、热力费等支出;物业管理费182451元,主要用于单位综合治理、绿化、卫生等方面支出;差旅费24411元,主要用于单位工作人员国内、外,城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;维修(护)费314952.30元,主要用于单位日常开支固定资产修理和维护等;租赁费4900元,主要用于单位其他设备的租赁等;培训费50726.46元,主要用于单位人员在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等;专用材料69187.90元,主要用于日常购买专用材料的支出;劳务费147896元,主要用于单位聘用临时人员的工资等;委托业务费115092元,主要用于因委托外单位办理业务支付的委托业务费;工会经费169742.40元,主要用于按规定提取或安排的工会经费;福利费448394.60元,反映单位按照规定提取的职工福利费;其他交通费21710元,主要用于单位公务用车运行维护费以外的其他交通费用;税金及附加费用62.10元,反映单位缴纳的教育附加等;其他商品和服务支出74239元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

4、资本性支出111327.70元,主要用于单位安排的资本性支出。

其中办公设备购置77670元,主要用于按规定纳入固定资产范围办公家具和办公设备的购置;专用设备购置6130元,主要用于购置纳入固定资产核算范围专用设备的购置;其他资本性支出27527.70元,主要用于单位图书购置。

(对单位重点经济分类科目决算支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市双桥中学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入0.00元,支出总计0.00元,与2018年决算相比0.00元,具体情况如下:

1XX(类)XX(款)    元,其中:XX(项)    元,主要用于:……

(对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明。

天津市双桥中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2019算相比增加(减少)      0  元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费 。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)  0 元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费 2019年本单位组织的出国团组        个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)  0  元,主要原因是                ;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)  0元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费 2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费  2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

(注意:各单位要对三公经费预决算增减变化的原因进行说明,若本年度未列支三公经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费,不要删减模板中的任何文字。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市双桥中学2019年度机关运行经费决算数0.00元,比20180.00元,0.00%。主要原因是:        (具体增减原因由单位根据实际情况进行说明)。

天津市双桥中学2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市双桥中学2019政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

天津市双桥中学2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津市双桥中学共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要    。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

天津市双桥中学2019年度无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市双桥中学组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目   0  个,涉及金额        元。对 0   等  0 个项目开展了重点绩效评价,具体内容附后。

天津市双桥中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度,天津市XXXX教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。(乡、镇、街级部门和单位公开此项内容)

(若无此项内容,作下述说明:天津市XXXX2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。)

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(七)关于空表的说明

1.若一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表的部门,作下述说明:天津市XXXX2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表

2.若政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表的部门,作下述说明:天津市XXXX2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.若一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表的部门,作下述说明:天津市XXXX2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表

……

(其他表格若为空表,参照上述方法进行说明。)