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索引号: BOF04A-0602-2020-15504 文 号:
主题分类: 年度决算 附 加 码: 00018706-3/2020-15504
发布机构: 双桥河镇政府 发文日期: 2020-08-14 00:00:00
主 题 词:    
名 称: 天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
双桥河镇政府
内容概述:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算三公经费决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

天津市津南区第七幼儿园主要职责:为学龄前儿童提供保育和教育服务。依据国家规定的幼儿园课程标准,,制定符合幼儿年龄特点的教育工作计划,完成教育任务。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,指导保育员管理本班幼儿生活并做好卫生保健工作。与家长保持经常联系,了解幼儿家庭的教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,共同配合完成教育任务。参加业务学习和学前教育研究活动。帮助民办园提升教学能力。共同教育好幼儿,使幼儿的在快乐的童年生活中收获良好的行为习惯。

二、机构设置

根据上述职责,天津市津南区第七幼儿园内设  6 个职能处室,下辖  0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市津南区第七幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市津南区第七幼儿园(本级)和二级预算单位共  个,具体包括:

1.行政单位:......,共计 0 个单位。

2.事业单位:......,共计 1 个单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算收入总计6,422,790.02元,与2018年决算相比增加643,926.98元,其中:财政拨款收入5,713,911.14元,占88.96%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入620,000.00元,占9.65%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入525.43元,占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算支出总计6,422,790.02元,与2018年决算相比增加643,926.98元,其中:基本支出6,422,790.02元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,768,187.19元,与2018年决算相比增加1,232,181.08元,具体情况如下:

1教育支出(205)普通教育支出(20502)  4966821.83元,其中:学前教育支出(2050201) 4966821.83元,主要用于:职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、补充公积金、机关运行费等;

2、社会保障和就业支出(208)389528元,主要用于反应政府在社会保障与就业方面支出,行政事业单位离退休(20805)389528元,主要用于反映用于行政事业单位离退休方面的支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)266367.2元,主要用于单位负担的养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)123160.8元,主要用于单位负担的年金缴费支出;

3、卫生健康支出(210)182664.36元,主要用于反映政府卫生健康方面的支出,其中:行政事业单位医疗(21011)支出153864.36元主要用于反映行政事业医疗方面支出。事业单位医疗(2101102)153864.36元,主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费;其他卫生健康支出(21099)28800元。主要用于反映上述科目以外的其他用于医疗保障方面支出,其他行政事业单位医疗支出(2109901) ,28800元主要用于补充医疗保险支出;

4、住房保障支出(221)229173元主要用于反映住房方面的支出,住房改革支出(22102)229173元,主要用于反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,

住房公积金支出(2210201)229173元,主要用于负担的住房公积金。2、按上述格式依次说明。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区第七幼儿园2019年21算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,768,187.19元,与2018年决算相比增加1,232,181.08元,具体情况如下:

1、工资福利支出3908154.89元,其中:基本工资(经济分类款级) 645788主要用于:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等;津贴补贴438969.8 元主要用于:事业单位工作人员津贴、补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;绩效工资1114879.02元,主要用于单位工作人员的绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费266367.2元主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险费;职业年金缴费123160.8元主要用于:单位为职工缴纳的职业年金;职工基本医疗保险缴费153864.36元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;其他社会保障缴费40060.71元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;住房公积金802065元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金;医疗费28800元,主要用于单位按规定为职工支出的其他医疗费用;其他工资福利支出294200元,主要用于上述科目未包括的工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助28881.8元,主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出;其中退休费28756.8元,主要用于事业单位安置退休人员的退休费以及提租补贴、采暖补贴、物业补贴等补贴;其他对个人和家庭的补助125元,主要用于反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出1827650.5元,主要用于单位购买商品和服务的支出;其中办公费24914.43元主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;印刷费8093.07元,主要用于单位印刷费支出;咨询费2450元,主要用于单位咨询方面的支出;手续费936.97元,主要用于各类银行手续费支出;水费26961元,主要用于单位水费、污水处理费支出;邮电费5677.87元,主要用于单位邮寄费;取暖费172513.2元,主要用于单位取暖的燃料费、热力费等支出;物业管理费6675元,主要用于单位综合治理、绿化、卫生等方面支出;差旅费4467元,主要用于单位工作人员国内、外,城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;维修(护)费3863元,主要用于单位日常开支固定资产修理和维护等;培训费13940元,主要用于单位人员在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等;专用材料20908元,主要用于日常购买专用材料的支出;劳务费1139720.47元,主要用于单位聘用临时人员的工资等;委托业务费115092元,主要用于因委托外单位办理业务支付的委托业务费;工会经费31273.7元,主要用于按规定提取或安排的工会经费;福利费227970.4元,主要用于按规定提取的职工福利费;其他交通费用600.8元,主要用于单位公务用车运行维护费以外的其他交通费用;其他商品和服务支出21593.59元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

4、资本性支出3500元,主要用于单位安排的资本性支出。

其中办公设备购置3500元,主要用于按规定纳入固定资产范围办公家具和办公设备的购置。

2、按上述格式依次说明

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区第七幼儿园2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入0.00元,支出总计0.00元,与2018年决算相比0.00元,具体情况如下:

1教育支出(205)普通教育(20502) 0元,其中:学前教育(2050201)  0 元,

天津市津南区第七幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。)

2、按上述格式依次说明。

天津市津南区第七幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2019算相比增加(减少)   0    元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费               。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)    0   元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费               2019年本单位组织的出国团组    0   个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)    0   元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费               ;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)    0   元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费               2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)  0     元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费               2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

(注意:各单位要对三公经费预决算增减变化的原因进行说明,若本年度未列支三公经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费,不要删减模板中的任何文字。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市津南区第七幼儿园2019年度机关运行经费决算数0.00元,比20180.00元,0.00%。主要原因是: 天津市津南区第七幼儿园2019年度无机关运行经费       (具体增减原因由单位根据实际情况进行说明)。

 

(二)政府采购支出情况

天津市津南区第七幼儿园2019政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(天津市津南区第七幼儿园2019年度无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津市津南区第七幼儿园共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要    0   。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(天津市津南区第七幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。)

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市津南区第七幼儿园组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目    0   个,涉及金额   0    元。对   0     等   0    个项目开展了重点绩效评价,具体内容附后。

(天津市津南区第七幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。)

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(天津市津南区第七幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。)

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(七)关于空表的说明

1.天津市津南区第七幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市津南区第七幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表

……

(其他表格若为空表,参照上述方法进行说明。)