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索引号: BOB13I-0602-2019-13225 文 号:
主题分类: 年度决算 附 加 码: 00018504-1/2019-13225
发布机构: 区农机中心 发文日期: 2019-09-26 00:00:00
主 题 词:    
名 称: 天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算编制说明
天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算编制说明
区农机中心
内容概述:



 

 

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市津南区农业机械发展服务中心概况

 

一、主要职责

主要职责是承担区内农机化新技术、新项目和新机具的实验、示范和推广;提供相关技术、信息和培训教育服务

二、机构设置

根据上述职责,天津市津南区农业机械发展服务中心内设4个职能处室,下辖0个预算单位。

第二部分  天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算收入总计5714553.44元,与2017年决算相比减少22372.48元,其中:财政拨款收入4825353.7元,占84.44%;其他收入17000元,占0.3%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算支出总计5714553.44元,与2017年决算相比减少22372.48元,其中:基本支出4477394.55元,占78.35%;项目支出831712.45元,占14.55%;。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5266595.70元,与2017年决算相比增加267393.71元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”571199.19元,其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出280527.87元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”290671.32元,主要用于:职工职业年金缴费。

2、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”161630.46万元,其中:

“事业单位医疗”137480.46元,主要用于:职工医疗保险缴费。

“其他行政事业单位医疗支出”24150元,主要用于:职工补充医疗保险缴费。

3、“农林水支出—农业”4329862.05元,其中:

行政运行”403135.40元,主要用于:行政离退休人员工资。

“事业运行”3132525.50元,主要用于:事业在职及事业退休人员工资和办公经费。

科技转化与推广服务”591601.15元,主要用于:中小型机具补贴、秸秆综合利用项目及平安农机建设。

农业生产支持补贴”202600元,主要用于:水稻打捆机等专用农机具补贴。

4、“住房保障支出—住房改革支出”203904元,其中:

住房公积金”203904元,主要用于:职工公积金缴费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4472394.55元,与2017年决算相比增加477883.06元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”3205429.36元,其中:

“基本工资”589271元,主要用于:职工基础工资。

“津贴补贴”54156.40元,主要用于:职工津贴补贴。

“绩效工资”710465元,主要用于:事业人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”280527.87元,主要用于:事业人员基本养老保险。

“职业年金缴费”290671.32元,主要用于:事业人员职业年金。

“职业基本医疗保障缴费”149544.21元,主要用于:事业人员基本医疗保障。

“其他社会保障缴费”37926.56元,主要用于:职工医疗保险等各项保险缴费。

“住房公积金”713667元,主要用于:职工住房公积金

 

“其他工资福利支出”379200元,主要用于:职工值班考勤制度补助、年休假工资。

2、“商品和服务支出”724975.51元,其中:

“办公费”44051.14元,主要用于:办公用品支出。

“印刷费”9750元,主要用于:印刷手册。

“手续费”1837元,主要用于:网银手续费、电汇手续等。

“水费”3919.80元,主要用于:单位用水。

“电费”75300元,主要用于:单位电费。

“邮电费”53261.86元,主要用于:网络费及电话费。

“取暖费”50495.20元,主要用于:集中供热取暖。

“差旅费”1308元,主要用于:职工出差。

“培训费”1560元,主要用于:职工培训。

“劳务费”244469.35元,主要用于:临时人员工资。

“工会经费”27007.66元,主要用于:职工工会活动。

“福利费”54466元,主要用于:职工集中供热补贴及供热补助费。

“公务用车运行维护费”45000万元,主要用于:公务用车运行维护。

“其他交通费”12374元,主要用于:职工开会交通补助。

其他商品和服务支出”100175.5元主要用于:职工食堂承包费用。

3、“对个人家庭补助”532829.68元,其中:

“离休费”256431.4元,主要用于:离休人员工资。

“退休费”130039.08元,主要用于:退休人员工资。

“抚恤金”144032元,主要用于:退休人员死亡抚恤。

“生活补助907.20元,主要用于:遗属生活补助。

 “其他对个人和家庭的补助支出”1420元,主要用于:

4、“其他资本性支出”9160元,其中:

“办公设备购置”9160元,主要用于:购置办公设备。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年政府采购支出总额31845元,其中:政府采购货物支出31845元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市津南区农业机械发展服务中心共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区农业机械发展服务中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。