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索引号: BOB03A-0602-2019-13269 文 号:
主题分类: 年度决算 附 加 码: 67146670-9/2019-13269
发布机构: 区政务服务办 发文日期: 2019-09-27 00:00:00
主 题 词:    
名 称: 天津市津南区行政审批局2018年度部门决算公开及编制说明
天津市津南区行政审批局2018年度部门决算公开及编制说明
区政务服务办
内容概述:



 

 

天津市津南区行政审批局

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分  天津市津南区行政审批局概况

 

一、主要职责

天津市津南区行政审批局的主要职责是贯彻落实市委、区委关于优化政务服务、加强营商环境建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、审批服务、营商环境建设工作的集中统一领导。

二、机构设置

根据上述职责,天津市津南区行政审批局内设11个职能室,下辖1个预算单位

 

第二部分  天津市津南区行政审批局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市津南区行政审批局2018年度部门决算收入总计26659424.50元,与2017年决算相比增加9828218.38元,其中:财政拨款收入24089929.61元,占90.36%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入5000.00元,占0.02%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市津南区行政审批局2018年度部门决算支出总计26659424.50元,与2017年决算相比增加6876269.92元,其中:基本支出26509424.50元,占99.44%;项目支出150000.00元,占0.56%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区行政审批局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21877952.98元,与2017年决算相比增加4526293.29元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务19757232.49元,主要用于:我单位全体职工的工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出等日常机关运行经费;

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休860832.23元,主要用于:缴纳全体职工基本养老保险费用、职业年金费用;

3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗448676.26元,主要用于:缴纳全体人员各项医疗保险;

4、住房保障支出-住房改革支出811212.00元,主要用于:缴纳职工单位承担住房公积金。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区行政审批局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21727952.98元,与2017年决算相比增加5765691.29元,具体情况如下:

1、工资福利支出11460827.66元,其中:基本工资1452293.00元,主要用于:职务、级别工资发放;津贴补贴2082496.30元,主要用于:工作性、生活性补贴发放;奖金1207091.60元,主要用于:年终一次性奖金发放;机关事业单位基本养老保险缴费730102.83元,主要用于:为职工缴纳的基本养老保险缴费;职业年金缴费1023.00元,主要用于:为单位职工缴纳职业年金;职工基本医疗保险缴费352595.56元,主要用于:为职工缴纳各项医疗保险;其他社会保障缴费85773.50元,主要用于:为职工缴纳各项社保;住房公积金2468766.00元,主要用于:为职工缴纳住房公积金;其他工资福利支出3080685.87元,主要用于:为职工发放值班费、加班费、交通补贴等统发外工资项目。

2、对个人和家庭的补助 208403.60元,其中:退休5361.60元,主要用于:退休人员各项补贴;抚恤金197082.00元,主要用于:按规定开支牺牲病故人员的抚恤金;生活补助5160.00元,主要用于:按规定开支优抚对象的定量生活补助费;

其他对个人和家庭的补助 800.00元,主要用于:发放退休人员春节慰问金。

3、商品和服务支出 10058721.72元,其中:办公费1526792.33元,主要用于:单位日常购买办公用品、书报杂志;

水费 48689.00元;电费 415875.74元;邮电费 301425.00元;取暖费259200.00元;物业管理费 2157675.00元;差旅费48872.00元,主要用于:单位工作人员因出差发生的交通费、住宿费、伙食费;因公出国(境)费用52340.00元,主要用于:单位公务出国(境)的国际旅费、交通费等支出;维修(护)费362863.00元,主要用于:单位日常开支的修理维护费用;租赁费 66000.00元,主要用于:单位审批工作现场踏勘租车费;培训费1500.00元,主要用于:单位工作人员按会议通知参加培训,发生的师资费、资料费等;劳务费 500.00元,主要用于:支付给外单位和个人的劳务费用;委托业务4423494.10元,主要用于:因委托外单位办理业务而发生的费用;工会经费73563.80元;其他交通费用 312830.00元,主要用于:支付单位工作人员的公务交通补贴;其他商品和服务支出7101.75元,主要用于:上述科目未包含的日常公用支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市津南区行政审批局2018年度机关运行经费决算数10,058,721.72元,比2017年增加3123826.82元,增长45.05%。主要原因是:审批局自成立以来,部门职能不断增加,人员及派驻窗口不断增加,相应经费也随之增长

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区行政审批局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市津南区行政审批局2018年政府采购支出总额6,460,955.00元,其中:政府采购货物支出360,780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,100,175.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市津南区行政审批局2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市津南区行政审批局2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区行政审批局2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。