中共天津市津南区委党校

2021年部门预算编制说明

目   录

一、部门主要职责  

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况 

   （一）部门收入预算情况说明

   （二）部门支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明  

   （一）机关运行经费             

   （二）政府采购情况       

   （三）国有资产占用情况              

   （四）绩效目标设置情况             

   （五）专业性名词解释             

   （六）关于空表的说明 

一、部门主要职责

（1）党校处于意识形态工作第一线，是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构的重要智库，在马克思主义意识形态的教学、科研和宣传中负有重要职责。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党校工作性质，围绕全党和津南区工作大局，贯彻执行中央和市、区委关于意识形态工作的有关规定和精神，制定的方针、政策和任务。

（2）依照党校年初工作计划，组织全区各级党政机关单位干部群众进行政策理论培训，全心全意无条件为津南区政治理论宣讲工作服务到底。

（3）承办津南区党委、政府及天津市委党校交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

中共天津市津南区委党校内设7个职能科室分别为：办公室、行政科、组教科、信息技术部、理论研究室、教研室、党史研究科；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

    部门收入预算1257.4万元，与2020年预算相比增加421.88万元，原因是培训费增加。其中，本年收入合计1257.4万元，与2020年预算相比增加421.88万元，包括一般公共预算拨款收入1257.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1257.4万元，与2020年预算相比增加421.88万元，原因是培训费增加。其中：

2050802干部教育科目支出1099.78万元，主要用于党校人员经费、运行经费以及主体班次培训等基本支出和项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出53.08 万元，主要用于党校人员的基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出26.54万元，主要用于党校人员的职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗科目支出15.83万元，主要用于党校参公人员的医疗缴费支出；

2101102事业单位医疗科目支出17.34万元，主要用于党校事业人员的医疗缴费支出；

2210201住房公积金科目支出44.82万元，主要用于党校人员的住房公积金缴费支出。

（对本单位重点科目重点项目预算支出应进行详细解释说明）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算79.02万元，包括工会经费6.16万元、培训费5.4万元、公务接待费0.75万元、其他商品和服务支出2.0万元、其他交通费用14.8万元、手续费0.85万元、维修（护）费1.0万元、邮电费32.4万元、印刷费0.2万元、办公费2.0万元、福利费12.26万元、劳务费0.5万元、差旅费0.7万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2021年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算73.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出73.1万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：党建主题馆建设项目73.1万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2021年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额493.1万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。