天津市津南区残疾人联合会

2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津市津南区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）建立健全残疾人工作网络并使之充分发挥作用。

（二）搞好本区残疾人状况调查,全面掌握残疾人数量、类别、分布、就业、就学、就医、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。并按照国家规定的标准核发《中华人民共和国残疾人证》。

    （三）抓好残疾人的劳动就业、扶贫、社会福利性工作。

    （四）抓好法制工作。组织落实好《残保法》和天津市人大通过的《实施办法》以及国家和本市、本区制定的对残疾人的优惠政策，督促和协调各部门制定本部门本单位的具体实施办法并抓好落实，维护残疾人的合法权益。

    （五）抓好康复机构建设和康复工作管理及治疗、训练工作，完成市、区下达的各项任务指标。

    （六）抓好宣传文体工作，营造一个良好的社会舆论氛围，活跃残疾人生活，提高生活品位。

    （七）抓好社区服务，使残疾人纳入社区服务管理，使其在生产、生活、疾病治疗等方面，及时得到救助。

（八）抓好多种形式的社会集资活动，支持残疾人事业

发展。

（九）管理区残疾人劳动服务所。

（十）抓好信访工作。充分发挥区残联和各镇残联信访作用，及时为残疾人排忧解难。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区残疾人联合会内设2个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2017年部门决算编报范围有津南区残疾人联合会本级1个行政单位，天津市津南区残疾人劳动服务所、天津市津南区残疾人综合服务中心2个非独立核算事业单位纳归残联合并核算。

第二部分  天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算收入总计6665.7万元，与2016年决算相比减少2331.2万元，其中：财政拨款收入3672.2万元，占55.1%。

二、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算支出总计6665.7万元，与2016年决算相比减少2331.2万元，其中：基本支出368.7万元，占5.5%；项目支出3728.7万元，占55.9 %。

三、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4097.4万元，与上年决算相比减少1954.5万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休16.4万元，与上年决算相比增加16.4万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元，主要用于：缴纳行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.0万元，主要用于：缴纳行政、事业人员职业年金缴费支出。

2、社会保障和就业支出—残疾人事业4069.2万元，与上年决算相比减少1976.5万元，其中：

     行政运行260.7万元，主要用于：行政人员工资、补贴、日常公用经费、水费、电费等。

     残疾人康复1243.2万元，主要用于：助残日经费、残疾人免费体检、康复器材、精神病救助、康复站等支出。

     残疾人就业和扶贫948.2万元，主要用于：残疾人专职委员工资及保险、在案编外长聘人员工资及保险、残疾人自主创业、超比例补贴、送教上门、培训、助学金、居家托养等支出。

     其他残疾人事业支出1617.1万元，主要用于：残疾人无障碍设施、燃油补贴、残疾人证管理系统升级改造、残疾人需求调查、招聘专职委员、春节慰问残疾人等支出。

    3、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗11.8万元，与上年决算相比增加5.6万元，其中：

     事业单位医疗11.3万元，主要用于：行政、事业人员基本医疗保险。

     其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于：事业人员补充医疗保险。

四、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计368.7万元，具体情况如下：

1、工资福利支出169.8万元，其中：

基本工资39.9万元，主要用于：发放本单位职工基本工资。

津贴补贴30.8万元，主要用于：发放本单位职工津贴补贴。

奖金16.9万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费12.0万元，主要用于：缴纳基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

绩效工资22.4万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费14.4万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

    职业年金缴费2.0万元，主要用于：行政、事业人员职业年金缴费。

其他工资福利支出31.4万元，主要用于：编外长期聘用人员工资等。

2、商品和服务支出128.9万元，其中：

办公费1.0万元，主要用于：本单位办公用品等支出。

手续费0.4万元，主要用于：本单位支付的各类手续费。

水费1.1万元，主要用于：本单位水费支出。

电费11.9万元，主要用于：本单位电费支出。

邮电费11.5万元，主要用于：本单位电话费、网络通讯费等。

取暖费89.1万元，主要用于：本单位取暖费。

差旅费0.8万元，主要用于：本单位职工报销差旅费。

维修(护)费0.6万元，主要用于：本单位维修、维护费。

劳务费0.2万元，主要用于：本单位发生的劳务费用。

工会经费2.1万元，主要用于：工会经费。

福利费1.5万元，主要用于：防暑降温费、冬季取暖补贴。

公务用车运行维护费2.6万元，主要用于：本单位的车辆保险、维修费等支出。

其他交通费用5.8万元，主要用于：除公务用车运行维护费以外的其他交通费用、公务交通补贴、租车费用等。

其他商品和服务支出0.3万元，主要用于：支付信访协同系统初装费等。

    3、对个人和家庭的补助70万元，其中：

医疗费0.5万元，主要用于：事业人员补充医疗费用等。

住房公积金52.6万元，主要用于：本单位职工缴纳住房公积金。

提租补贴0.4万元，主要用于：在职职工和退休人员提租补贴。

采暖补贴2.9万元，主要用于：在职职工和退休人员发放的住房采暖补贴。

物业服务补贴3.9万元，主要用于：在职职工和退休人员发放的物业服务补贴。

其他对个人和家庭的补助支出9.7万元，主要用于：本单位职工各项补贴。

五、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区残疾人联合会2017年度机关运行经费决算数128.9万元，比2016年增加7.5万元，增长6.2%。主要原因是：机构人员变动，调出2人，调入1人，退休1人。

六、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区残疾人联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.0万元，当年收入200.0万元，支出总计0.0万元，与上年决算相比持平。天津市津南区残疾人联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额1469.5万元，其中：政府采购货物支出1374.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出95.4万元。

八、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度预算绩效情况

天津市津南区残疾人联合会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区残疾人联合会各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括残疾人专用车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区残疾人联合会2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，本单位无此项公开内容。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    残疾人。是指：在精神、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或障碍，全部或部分丧失从事某种活动能力的人。

    残疾人扶贫。是指：国家有组织有计划的针对收入低于国

家贫困标准的农村残疾人实施扶贫开发，扶持其生产增收，摆脱贫困状态。