第一部分天津市津南区市容和园林管理委员会概况

 

一、部门主要职责

部门主要职责是负责本区市容市貌、环境卫生、园林绿化和城市管理考核工作的区政府工作部门。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区市容和园林管理委员会内设6个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区市容和园林管理委员会2017年部门决算编报范围有津南区市容和园林管理委员会本级和二级预算单位共4个，具体包括：

1、行政单位：天津市津南区市容和园林管理委员会1个单位。

2、事业单位：天津市津南区环境卫生管理所、天津市津南区建筑垃圾工程渣土管理所、天津市津南区城市建设管理监察中队3个单位。

 

第二部分天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算收入总计16477.3万元，与2016年决算相比增加5157.7万元，其中：财政拨款收入13639.7万元，占82.8%；其他收入120.1万元，占1.9%。

二、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算支出总计16477.3万元，与2016年决算相比增加5157.7万元，其中：基本支出6760万元，占41%；项目支出4346.5万元，占26.4%。

三、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10963.6万元，与上年决算相比增加1607.9万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”132.7万元，与上年决算相比增加132.7万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”101.2万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”31.5万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”70万元，与上年决算相比增加13.5万元，其中：

“行政单位医疗”19.7万元，主要用于：职工社保基本医疗保险支出；

“事业单位医疗”42.4万元，主要用于：职工社保基本医疗保险支出；

“其他行政事业单位医疗支出”7.9万元，主要用于：补充医疗。

3、“节能环保支出—污染防治”525.5万元，与上年决算相比减少1589.7万元，其中：

“大气”525.5万元，主要用于：购置洒水车、机扫车等降尘设备。

4、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”472.5万元，与上年决算相比减少46.8万元，其中：

“行政运行”465.9万元，主要用于：人员及公用经费支出；

“城管执法”6.6万元，主要用于：城管中队退休人员工资及公用经费支出。

5、“城乡社区支出—城乡社区公共设施”4676万元，与上年决算相比减少84.5万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”4676万元，主要用于：清扫人员经费2437.2万元，环卫车运行费1045.2万元，公厕及转运站维护费401.5万元，拨环卫所以奖代补经费792.1万元。

6、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生”5069.1万元，与上年决算相比增加2974.8万元，其中：

“城乡社区环境卫生”5069.1万元，主要用于：人员工资福利等987.8万元，渣土处置场工程款1757万元，专用设备购置222.8万元，公务车购置763.6万元，租赁费48万元，购置融雪盐、果皮箱、垃圾箱、三轮车购置110万元，数字城管及大气网格化建设工程款150.4万元,咸水沽车辆购置71.2万元，梨双路环卫作业服务站设计费30万元，2015年清洁村庄资金213万元，市容环境整治715.3万元。

7、“城乡社区支出—其他城乡社区支出”17.8万元，与上年决算相比增加17.8万元，其中：

“其他城乡社区支出”17.8万元，主要用于：燃油锅炉更换。

四、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6617.2万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1045.8万元，其中：

“基本工资”208.4万元，主要用于：在职人员工资统发中的工资；

“津贴补贴”91.7万元，主要用于：在职人员工资统发中的津贴补贴；

“奖金”43.9万元，主要用于：公务员2016年度绩效考核奖励和年终一次性奖金；

“其他社会保障缴费”82.2万元，主要用于：职工的社会保险；

“绩效工资”259万元，主要用于：在职职工绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”111.8万元，主要用于：在职人员养老保险金；

“职业年金”31.5万元，主要用于在职人员职业年金；

“其他工资福利支出”217.3万元，主要用于：在职职工值班加班费、通讯补助、上下班交通补助和年休假工资报酬。

2、“对个人和家庭的补助”416.2万元，其中：

“退休费”26.8万元，主要用于：退休人员工资；

“生活补助”1.3万元，主要用于：遗属生活补助；

“奖励金（款）”0.2万元，主要用于：2016年优秀等次奖励；

“住房公积金”300.8万元，主要用于：在职职工住房公积金；

“提租补贴”2万元，主要用于：在职职工提租补贴；

“采暖补贴”15.7万元，主要用于：在职及退休职工集中采暖补贴；

“物业服务补贴”20.7万元，主要用于：在职及退休职工住房物业服务补贴；

“其他对个人和家庭的补助支出”48.7万元：主要用于：退休人员慰问补助等。

3、“商品和服务支出”4094.3万元，其中：

“办公费”8.2万元，主要用于：日常办公经费；

“印刷费”0.3万元，主要用于：日常办公用纸等印制；

“手续费”1.3万元，主要用于：电汇手续费及支票购买、银行账户管理费等；

“水费”46万元，主要用于：各公厕、垃圾转运站清洁及环保要求洒水用水费用；

“电费”86万元，主要用于：各公厕、垃圾转运站及日常办公用电；

“邮电费”12.5万元，主要用于：各监控点位、城管通网络租赁费、办公用电话费等；

“取暖费”71.5万元，主要用于：各公厕、垃圾转运站及办公楼冬季取暖；

“物业管理费”0.6万元，主要用于：物业管理费用；

“差旅费”0.9万元，主要用于：公务员外出开会等事宜报销；

“维修（护）费”283万元，主要用于：各公厕、垃圾转运站设备、设施维修维护费；

“租赁费”48万元，主要用于：租赁专用车辆停放场地及污泥卸地；

“培训费”0.2万元，主要用于：职工培训；

“专用材料费”4.4万元，主要用于：购买扫保工具及冬季融雪剂等；

“劳务费”2437.3万元，主要用于：临时工工资和社保；

“工会经费”11万元，主要用于：支付工会经费；

“福利费”12,9万元，主要用于：在职人员冬季取暖、夏季防暑降温补贴的发放；

“公务用车运行维护费”977.7万元，主要用于：作业车辆油耗、维修、保险等的支出；

“其他交通费用”90.8万元，主要用于：车改后公务员交通补贴发放；

“其他商品和服务支出”1.7万元，主要用于：其他与日常工作有关的支出。

4、“其他资本性支出”197.5万元，其中：

“办公设备购置”8.3万元，主要用于：购买办公设备；

“专用设备购置”8.8万元，主要用于：购买垃圾箱专用设备；

“信息网络及软件购置更新”150.4万元，主要用于：数字城管及大气网格化工程款；

“其他资本性支出”30万元，主要用于：梨双路环卫作业服务站设计费。

5、“对企事业单位的补贴”863.3万元，其中：

“企业政策性补贴”71.2万元，主要用于：咸水沽镇车辆购置费；

“事业单位补贴”792.1万元，主要用于：环卫所以奖代补资金。

五、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度机关运行经费决算数1185.7万元，比2016年增加1049.3万元，增长769.3%。主要原因是：拨付环卫所以奖代补经费792.1万元，车辆费71.2万元，数字城管及大气网格化工程款150.4万元，梨双路环卫作业服务站设计费30万元,办公楼维修、监控安装55.2万元及其他日常公用经费86.8万元。

六、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额857.3万元，其中：政府采购货物支出609.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.9万元。

八、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度预算绩效情况

天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区市容和园林管理委员会各单位共有车辆253辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车218辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区市容和园林管理委员会2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，本单位无此项公开内容。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。