天津市津南区工业和信息化局

2019年度部门决算

和三公经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市津南区工业和信息化局是区政府工作部门。其主要职责：贯彻执行国家和本市有关工业、工业信息化和信息产业方面的法律法规和方针政策，组织拟定实施意见，并组织落实和监督检查，负责拟订并组织实施本区工业和信息化产业发展规划和年度计划，监测分析工业和信息化产业运行态势，负责全区工业技术改造的组织和实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。组织实施工业能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策，负责工业中小企业发展的宏观指导和综合协调，依法对有关工业产品的生产准入实施管理，负责工业信息化工作，组织实施信息化与工业化融合发展，推动工业数字化、网络化、智能化发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市津南区工业和信息化局内设5个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区工业和信息化局2019年部门决算编报范围有天津市津南区工业和信息化局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：天津市津南区工业和信息化局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市津南区乡镇企业服务中心，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度部门决算收入总计124,177,644.31元，与2018年决算相比增加30,461,555.48元，其中：财政拨款收入107,077,910.17元，占86.23%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,346.11元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度部门决算支出总计124,177,644.31元，与2018年决算相比增加30,461,555.48元，其中：基本支出9,177,245.78元，占7.39%；项目支出96,206,490.00元，占77.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计105,383,617.28元，与2018年决算相比增加12,144,282.51元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”7847023.04元，其中：

“行政运行”6979570.63元，主要用于：单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出；

“机关服务”178800.00元，主要用于：办公用房修缮支出；

“事业运行”573152.41元，主要用于：事业单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出；

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”115500.00元，主要用于：代管企业津南汽车修造厂人员工资、保险等支出。

2、“一般公共服务支出-宣传事务”55000.00元，其中：

“一般行政管理事务”55000.00元，主要用于：印制高质量发展宣传册支出。

3、“科学技术支出-技术研究与开发”38453400.00元，其中：

“应用技术研究与开发”19351100.00元，主要用于：智能工业发展专项资金等支出；

“产业技术研究与开发”18527300.00元，主要用于：融资租赁升级改造装备资金支出；

“其他技术研究与开发支出”575000.00元，主要用于：世界智能大会布展费支出。

4、“科学技术支出-科技条件与服务”384190.00元，其中：

“技术创新服务体系”384190.00元，主要用于：专项资金第三方评审费支出。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”646915.60元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”442796.00元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”204119.60元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

6、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”394626.64元，其中：

“行政单位医疗”224461.90元，主要用于：单位医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”134677.14元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

“其他行政事业单位医疗支出”4800.00元，主要用于：职工补充医疗保险缴费支出。

7、“节能环保支出-污染减排”3515100.00元，其中：

“减排专项支出”3515100.00元，主要用于：工业节能专项资金支出。

8、“城乡社区-城乡社区公共设施”50000000.00元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”50000000.00元，主要用于：工业园区基础设施建设资金。

9、“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”3620000.00元，其中：

“中小企业发展专项”3620000.00元，主要用于：专精特新产品奖励资金。

10、“住房保障支出-住房改革支出”467362.00元，其中：

“住房公积金”467362.00元，主要用于：单位住房公积金支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,177,127.28元，与2018年决算相比减少71,351.09元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7122098.21元，其中：

“基本工资”1127675.00元，主要用于：职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资。

“津贴补贴”1356294.54元，主要用于：工作性津贴、生活性津贴、提租补贴、采暖补贴、物业补贴等支出；

“奖金”681782.46元，主要用于：年终一次性奖金、年度绩效考核奖励等支出；

“绩效工资”196740.00元，主要用于：事业单位绩效工资。

“机关事业单位基本养老缴费”442796.00元，主要用于：基本养老保险缴费支出；

“职业年金缴费”179569.52元，主要用于：职业年金缴费支出；

“职工基本医疗保险缴费”204119.60元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助缴费”134677.14元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

“其他社会保障缴费”149211.97元，主要用于：工伤、生育保险缴费支出；

“住房公积金”1635796.00元，主要用于：住房公积金、按月住房补贴、补充公积金支出；

“医疗费”49624.00元，主要用于：单位职工体检费。

“其他工资福利支出”816086.00元，主要用于：年休假工资报酬、值班通讯上下班补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”678000.08元，其中：

“离休费”137604.00元，主要用于：离休人员离休费及补贴支出；

“退休费”225626.88元，主要用于：退休人员未纳入社保补贴支出；

“抚恤金”263954.00元，主要用于：退休人员死亡抚恤金支出；

“生活补助”25915.20元，主要用于：遗属生活补助支出。

“其他对个人和家庭的补助”24900.00元，主要用于：慰问离退休人员及遗属支出。

3、“商品和服务支出”1247812.99元，其中：

“办公费”62470.30元，主要用于：购买日常办公用品支出；

“印刷费”19000.00元，主要用于：印制相关业务资料支出；

“手续费”1959.50元，主要用于：各类手续费支出；

“水费”15399.50元，主要用于：单位水费及污水处理费等支出；

“电费”48340.33元，主要用于：单位电费支出；

“邮电费”54958.50元，主要用于：电话费及网络费；

“取暖费”107090.40元，主要用于：机关集中供热采暖费；

“差旅费”28251.00元，主要用于：公务出差交通、住宿等费用；

“维修（护）费”8985.00元，主要用于：固定资产修理和维护、网站维护、监测费及其他维修费；

“培训费”470.00元，主要用于：职工培训费支出；

“劳务费”230435.72元，主要用于：临时工工资及保险费；

“工会经费”53816.23元，主要用于：拨工会经费；

“福利费”172091.26元，主要用于：防暑降温费、冬季取暖补贴、职工食堂费用支出；

“其他交通费用”255900.00元，主要用于：公务交通补贴支出；

“其他商品和服务支出”188645.25元，主要用于：天然气费支出、单位其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”129216.00元，其中：

“办公设备购置”126166.00元，主要用于：单位办公设备购置支出；

“专用设备购置”3050.00元，主要用于：单位食堂专用设备购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元。

天津市津南区工业和信息化局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少64349.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1000元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区工业和信息化局2019年度机关运行经费决算数1,337,446.10元，比2018年减少160,484.04元，降低11.00%。主要原因是：办公费、因公出国（境）费用、维修（护）费、福利费、其它交通费用等费用减少。

（二）政府采购支出情况

天津市津南区工业和信息化局2019年政府采购支出总额753,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出178,800.00元、政府采购服务支出575,000.00元。授予中小企业合同金额2,176,413.00元，占政府采购支出总额的288.73%，其中：授予小微企业合同金额575,000.00元，占政府采购支出总额的76.28%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市津南区工业和信息化局（本级）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额64661200.00元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区工业和信息化局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市津南区工业和信息化局2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市津南区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

天津市津南区工业和信息化局2019年度部门决算公开表.xlsx