天津市津南区机关事务服务中心

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  
 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市津南区机关事务服务中心贯彻落实机关事务服务保障工作各项政策，承担区级机关的机关事务服务保障工作，主要职责是：

（一）负责区级机关及部分工作部门基本建设、物资设备、环境秩序的服务保障工作。

（二）负责区级机关办公用房服务保障工作。

（三）负责区级机关公务用车服务保障工作。

（四）负责区级机关公共机构能源资源统计服务保障工作。

（五）指导推动本单位人才队伍建设。

（六）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（七）负责全区编制人数较少单位的会计核算等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市津南区机关事务服务中心内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市津南区机关事务服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位有天津市津南区机关事务服务中心(本级)1个预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7468.78万元、政府性基金预算拨款收入5000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出7245.70万元、社会保障和就业支出49.47万元、卫生健康支出27.69万元、城乡社区支出5000.00万元、住房保障支出32.32万元、债务付息支出113.60万元。天津市津南区机关事务服务中心2022年收支总预算12468.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区机关事务服务中心2022年部门预算收入12468.78万元，与2021年预算相比增加716.46万元，主要原因是2022年项目数量增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7468.78万元，占59.9%；政府性基金预算5000.00万元，占 40.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区机关事务服务中心2022年支出预算12468.78万元，与2021年预算相比增加716.46万元，主要原因是2022年项目数量增加。其中：基本支出3355.06万元，占26.91%；项目支出9113.72万元，占 73.09%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区机关事务服务中心2022年财政拨款收入预算12468.78万元，与2021年预算相比增加716.46万元，主要原因是2022年项目数量增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7468.78万元、政府性基金预算拨款收入5000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算12468.78万元，与2021年预算相比增加716.46万元，主要原因是2022年项目数量增加。支出包括：一般公共服务支出7245.70万元、社会保障和就业支出49.47万元、卫生健康支出27.69万元、城乡社区支出5000.00万元、住房保障支出32.32万元、债务付息支出113.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区机关事务服务中心2022年一般公共预算支出 7468.78万元，与2021年预算相比增加3674.84元，主要原因是2022年项目数量增加。

（二）具体情况。

    1、“一般公共服务支出”7245.70万元，与2021年预算相比增加3570.58万元，主要原因是2022年项目数量增加，其中：

    “政府办公厅（室）及相关机构事务”7205.70万元，包括：“行政运行”6.07万元，主要用于行政退休人员退休工资；“机关服务”3958.50万元，主要用于集中办公区的日常运行维护费用及项目支出“事业运行”3241.13万元，主要用于事业在职人员工资、办公经费及集中办公区的水电气暖物业费等。

    “组织事务”40万元，包括：“其他组织事务支出”40万元，主要用于异地交流干部周转用房项目。

    2、“社会保障和就业支出”49.47万元，与2021年预算相比减少5.34万元，主要原因是人员变动，其中：

    “行政事业单位养老支出”49.47万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.98万元，主要用于在职事业人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”16.49万元，主要用于在职事业人员职业年金缴费。

    3、“卫生健康支出”27.69万元，与2021年预算相比减少3.53万元，主要原因是人员变动，其中：

    “行政事业单位医疗”27.69万元，包括：“事业单位医疗”20.61万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”7.08万元，主要用于事业人员补充医疗缴费。

    4、“住房保障支出”32.32万元，与2021年预算相比减少0.48万元，主要原因是人员变动，其中：

    “住房改革支出”32.32万元，包括：“住房公积金”32.32万元，主要用于在职事业人员住房公积金缴纳。

    5、“债务付息支出”113.6万元，与2021年预算相比增加113.6万元，主要原因是2022年需要偿付天津市津南区消防救援支队训练基地项目一般债券利息，其中：

    “地方政府一般债务付息支出”113.6万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”113.6万元，主要用于偿付天津市津南区消防救援支队训练基地项目一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区机关事务服务中心一般公共预算基本支出3355.06万元，与2021年预算相比增加269.32万元，主要原因是物业管理费和天然气费增加。其中：

人员经费535.99万元，主要包括：基本工资81.60万元、津贴补贴7.81万元、奖金0.45万元、绩效工资124.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元、职业年金缴费16.49万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、其他社会保障缴费13.36万元、住房公积金113.12万元、其他工资福利支出55.72万元、福利费16.88万元、其他交通费用3.20万元、离休费0.37万元、退休费18.28万元、抚恤金30.00万元、生活补助0.61万元。

公用经费2819.07万元，主要包括：办公费3.6万元、咨询费4万元、手续费0.1万元、水费75万元、电费634.12万元、邮电费4万元、取暖费114.34万元、物业管理费1745.17万元、差旅费16.3万元、培训费0.2万元、工会会费4.12万元、公务用车运行维护费217万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排557万元，与2021年预算相比增加212.5万元，主要原因是2022年需要更新购置公务用车。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算557万元，其中公务用车运行费217万元，与2021年预算相比增加2.5万元，主要原因是2022年公务用车增加1辆；公务用车购置费340万元，与2021年预算相比增加210万元，主要原因是2022年需要更新购置公务用车。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区机关事务服务中心政府性基金预算支出5000万元，与2021年预算相比减少2958.38元，主要原因是2022年基本建设支出减少。 

     (二）具体情况。

    “城乡社区支出”5000万元，与2021年预算相比减少2958.38元，主要原因是2022年基本建设支出减少，其中：

    “国有土地使用权出让收入安排的支出”5000万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”5000万元，主要用于基本建设支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年天津市津南区机关事务服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市津南区机关事务服务中心2022年的机关运行经费预算2819.07万元，包括办公费3.6万元、咨询费4万元、手续费0.1万元、水费75万元、电费634.12万元、邮电费4万元、取暖费114.34万元、物业管理费1745.17万元、差旅费16.3万元、培训费0.2万元、工会会费4.12万元、公务用车运行维护费217万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置1万元。

（二）政府采购情况。

天津市津南区机关事务服务中心2022年安排政府采购预算5716.05万元，其中：政府采购货物支出173.41万元、政府采购工程支出925.71万元、政府采购服务支出4616.93万元。主要项目是：各集中办公区固定资产更新和购置、办公用房修缮改造工程及各集中办公区维修维保。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆91辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车29辆，其他用车主要包括货车及皮卡。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额 9113.72万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。