天津市津南区教育局2018年部门

预算编制说明

一、部门职责

贯彻执行国家有关教育法律、法规，方针和政策，制定全区教育事业发展规划和教育管理规章制度并组织实施。制定全区教育工作年度计划，并组织实施。主管全区各级各类学校的教育教学工作；管理全区的基础教育、职业教育、成人教育，学前教育、特殊教育、及社会力量办学工作，做好中小学设点布局和调整工作。按干部管理有关规定，负责全区中小学校的领导干部的培养、选拔、考核和任免工作。

二、部门机构设置情况

津南区教育局内设 19个职能处室，下辖 28 个预算单位。人员结构教育局机关行政人员：行政在职36人，行政退休21人； 事业人员：事业在职1640人，事业离休6人，事业退休934人，事业退职1人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算65152.49万元，与2017年预算相比增加11936.91万元，其中本年度收入合计64064.50万元，与2017年预算相比增加10848.92万元，财政拨款62195.59万元，专户拨款资金1868.91万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额1087.99万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算65152.49万元，与2017年预算相比增加11654.58  万元，其中：

一般公共服务支出（纪检监察事务支出）1.5万元，主要用于津南区纪委派驻津南教育局机构公用经费保障，方便各派驻机构的日常管理支出；

教育管理事务支出744.81万元，主要用于局直单位行政机关的人员和公用支出；

学前教育支出4689.96万元，主要用于局直国办幼儿园人员和公用支出以及幼儿园提升改造项目、教学设备和设施提升项目、民办幼儿园的奖补项目支出；

小学教育支出3551.4万元，主要用于教学设备和设施提升项目、补充学校公用经费项目支出；

 初中教育支出17906.84万元，主要用于局直初中校人员和公用支出以及教学设备和设施提升项目、义务教育段学校“两免一补”资助政策资金和减免学生学杂费项目、补充学校公用经费项目支出；

高中教育支出9857.93万元，主要用于局直高中校人员和公用支出以及教学设备和设施提升项目、运动场地提升改造项目支出。

其他普通教育支出5487.93万元，主要用于局直其他普通教育单位人员和公用支出以及2018年校园足球文化专项资金项目、房屋鉴定费用和屋面防水项目支出；

中专教育支出3869.94万元，主要用于南洋工业学校人员和公用支出以及2017年职业院校教师素质提高计划专项经费支出、市补2018年中等职业学校资助体系补助支出区补中等职业学校资助政策体系补助资金的支出；

特殊学校教育支出583.73万元，主要用于津南区培智学校的人员和公用支出以及教学设备和设施提升项目支出；

教师进修教育支出329.08万元，主要用于津南区教师学校与资源中心的人员和公用支出；

教育费附加安排的支出4879.00万元，主要用于各级各类学校的教学装备和设施提升改造项目支出；

机关事业单位基本养老保险费支出3699.62万元，主要用于局直单位行政、事业人员基本养老保险支出 ；

机关事业单位职业年金支出1451.58万元，主要用于局直单位行政、事业人员职业年金支出；

 行政单位医疗支出38.87万元，主要用于局直单位行政人员医疗费保险支出；

事业单位医疗支出1995.92万元，主要用于事业单位人员医疗费保险支出；

公务员医疗补助支出4.83万元，主要用于局直单位行政人员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出279.68万元，主要用于事业单位补充医疗保险支出。

教育（援助其他地区支出）114.79万元，主要用于区教育局扶贫协作和对口支援专项经费；

住房公积金支出2568.18万元，主要用于局直单位行政、事业人员的公积金支出；

其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的用于体育事业的彩票公益金支出）140.00万元，主要用于2018年津南区少儿体育学校“8421”布局及业余训练组织工作的支出。

（三）预算收支增减变化原因说明

2018年财政拨款基本支出中人员支出预算41607.00万元，与2017年度部门决算人员支出增加5647.95万元，主要原因是本年度新增一个直属预算单位（津南区少儿体育学校）2018年社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费的基数增加和其他工资福利支出增加。政拨款基本支出中公用支出预算7005.80万元，与2017年度部门决算公用支出增加351.79万元，主要原因是本年度新增一个直属预算单位（津南区少儿体育学校）其中维修（护）费支出增加了113.43万元、专用材料费支出增加了127.60万元和其他日常公用支出增加了110.76万元。2018年财政拨款项目支出预算13582.79万元，与2017年度部门决算项目支出增加5060.49万元，主要原因是2018年区财政安排增加了津南区少儿体育学校“8421”布局及业余训练组织工作等资金、进城务工农民工子女接受义务教育转移支付资金、援助其他地区资金、市对区县教育一般性转移支付资金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算113.53万元，包括办公费3.50万元、咨询费2.40万元、手续费0.20万元、水费2.00万元、电费18.00万元、邮电费10.00万元、取暖费21.72万元、物业管理费10.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.40万元、工会经费7.18万元、福利费5.86万元、其他交通费用29.27万元、其他商品和服务支出1.50万元。

（二）政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算5285.45万元，主要项目是：

台式计算机10.38万元；便携式计算机26.66万元； A4打印机7.65万元；其他打印机2.20万元；投影仪1.6万元；多功能一体机4.00万元；制冷空调设备5.00万元；1.5P（含）以下普通空调4.80万元；2P（含）以下普通空调1.00万元；其他空调1.40万元；电热水器0.10万元；普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、高压钠灯2.56万元；电子和通信测量仪器0.80万元、文艺设备10.00万元；图书14.35万元；水嘴1.85万元；照相机2.70万元；（20万元及以上）的其他货物项目包括开展校园科技活动项目182.40万元；（20万元及以上）的工程项目包括咸水沽第一中学标志性建筑物（五根柱体）的维修改造项目、校舍的屋面防水、厕所改造和教学楼楼内粉刷项目160.00万元；物业管理服务260.00万元；采购目录以外服务（20万元及以上）包括运动场地提升项目、屋面防水费用项目、房屋鉴定费用项目、教学装备及设施提升项目4586.00万元。

（三）专业性名词解释

1.部门预算：是指主管预算部门依据相关法律 、法规和政策规定 及其行使职能需要 ，组织所属预算单位编制并逐级上报 、审核、汇 总 ，经财政部门审核后按程序依法批准的部门 综合收支计划 。

五、重点项目预算绩效目标

1、运动场地提升：双港中学草坪和葛沽二小塑胶跑道运动场地改造，改善办学条件，提升教学功能。

2、市区补义务教育经费保障机制补助资金和减免学生课本费：依据津教委〔2008〕18号、津南政发[2006]48号、津政办发【2016】35号，政策的落实减轻学生课业负担，使家长深刻感受到政府的关爱，并不断提高办学质量。

3、教学装备及设施提升项目资金：通过学校校园网络的提升改造、录播教室新建及改建、教学多媒体设备与教学办公计算机的更新与补充；学校课桌椅教学办公家具的维修及更新，更好地完善了学校教学装备，对津南整体教育教学水平起到至关重要的作用。

4、屋面防水和房屋鉴定费用：对直属单位2010年以前建设校舍进行鉴定及屋顶做防水，改善办学条件，提升资产使用时间，保障正常教学秩序。

5、区补中等职业学校资助政策体系补助资金：区匹配负担南洋工业学校免学费及助学金，调整补助标准 津财教[2012]46号文件，提高办学质量，加大培养专业技术人才。

6、市补2018年中等职业学校资助政策体系补助资金（提前下达津财教指【2017】110号）：市补南洋工业学校免学费及助学金，减轻学生负担，加大培养技术人员力度。

六、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

(表格见附件)