一、部门主要职责

贯彻执行国家有关教育法律、法规，方针和政策，制定全区教育事业发展规划和教育管理规章制度并组织实施。制定全区教育工作年度计划，并组织实施。主管全区各级各类学校的教育教学工作；管理全区的基础教育、职业教育、成人教育，学前教育、特殊教育、及社会力量办学工作，做好中小学设点布局和调整工作。按干部管理有关规定，负责全区中小学校的领导干部的培养、选拔、考核和任免工作。

二、部门机构设置情况

津南区教育局内设 13个职能处室，下辖 28 个预算单位。人员结构教育局机关行政人员：行政在职41人，行政退休21人； 事业人员：事业在职1670人，事业离休6人，事业退休957人，事业退职2人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算60072.21万元，与2018年预算相比减少5080.28万元。其中，本年收入合计60072.21万元，与2018年预算相比减少

3992.29万元，包括财政拨款57669.82万元、事业收入2402.39万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入 0   万元、经营收入    0万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元；上年结转和结余 0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算60072.21万元，与2018年预算相比减少5080.28万元，其中：

一般公共服务支出（纪检监察事务支出）1.5万元，主要用于津南区纪委派驻津南教育局机构公用经费保障，方便各派驻机构的日常管理支出；

教育管理事务支出821.33万元，主要用于局直单位行政机关的人员和公用支出；

学前教育支出7817.13万元，主要用于局直国办幼儿园人员和公用支出以及幼儿园提升改造项目、教学设备和设施提升项目、民办幼儿园的奖补项目支出；

小学教育支出3846.00万元，主要用于教学设备和设施提升项目、全国校园足球特色学校专项支出及小学的外檐粉刷项目支出；

 初中教育支出18113.27万元，主要用于局直初中校人员和公用支出以及教学设备和设施提升项目、义务教育段学校“两免一补”资助政策资金和减免学生学杂费项目、全国校园足球特色学校专项支出及初中校的外檐粉刷项目支出和原小站实验中学提升改造项目支出；

高中教育支出10680.57万元，主要用于局直高中校人员和公用支出以及教学设备和设施提升项目、全国校园足球特色学校专项支出、高中校的外檐粉刷项目支出及咸一中改扩建工程项目支出。

其他普通教育支出4793.42万元，主要用于局直其他普通教育单位人员和公用支出以及局直单位的民办教师补贴支出、学校体育场馆对外开放场地设施改造支出、双电源变压器改造项目支出；

中专教育支出4081.50万元，主要用于南洋工业学校人员和公用支出以及中等职业学校资助体系补助支出和区补中等职业学校资助政策体系补助资金的支出；

特殊学校教育支出594.97万元，主要用于津南区培智学校的人员和公用支出以及教学设备和设施提升项目支出；

教师进修教育支出269.24万元，主要用于津南区教师学校与资源中心的人员和公用支出；

机关事业单位基本养老保险费支出3305.46万元，主要用于局直单位行政、事业人员基本养老保险支出 ；

机关事业单位职业年金支出1322.18万元，主要用于局直单位行政、事业人员职业年金支出；

 行政单位医疗支出36.07万元，主要用于局直单位行政人员医疗费保险支出；

事业单位医疗支出1616.66万元，主要用于事业单位人员医疗费保险支出；

公务员医疗补助支出21.64万元，主要用于局直单位行政人员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出315.96万元，主要用于事业单位补充医疗保险支出。

住房公积金支出2435.31万元，主要用于局直单位行政、事业人员的公积金支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算134.58万元，包括办公费11.60万元、咨询费2.40万元、水费1.00万元、电费17.54万元、邮电费10.00万元、取暖费21.72万元、差旅费2.00万元、工会经费7.30万元、福利费23.40万元、其他交通费用31.62万元、其他社会保障缴费支出6.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算6124.81万元，主要项目是：咸水沽一中改扩建工程项目1000.00万元，学前教育三年规划幼儿园提升改造项目2500.00万元，原小站实验中学提升改造项目2600.00万元，空调机购置7.21万元，台式计算机购置6.20万元，便携式计算机购置11.40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 4个，涉及预算金额8695.00万元。

1. 提前下达2019年市对区财政教育一般性转移支付资金（津财教指【2018】139号）项目4056.00万元，更好地完善学校教学装备，提升津南整体教育教学水平

2. 进城务工农民随迁子女接受义务教育转移支付资金项目2059.00万元，改善办学条件，提升教育功能。

3. 学前教育三年规划幼儿园提升改造项目2500.00万元，增加学前教育资源，提升办学条件。

4. 区补义务教育经费保障机制补助资金学杂费80.00万元，依据津教委〔2008〕18号、津南政发[2006]48号、津政办发【2016】35号，政策的落实减轻学生课业负担，使家长深刻感受到政府的关爱，并不断提高办学质量。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

2019年政府性基金预算支出情况表（财政拨款）公开空表，本部门2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

    本部门无其他需要说明的情况。

 

（表格见附件）