一、部门主要职责

主要职责：对残疾儿童实施义务教育。义务教育、康复训练

二、部门机构设置情况

天津市津南区培智学校部门内设 3个职能处室；下辖 0个预算单位。人员结构:在职在编23人、退休21人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 630.59万元，与2018年预算相比增加47.99万元。其中，本年收入合计 630.59 万元，与2018年预算相比增加47.99万元，包括财政拨款630.59万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转和结余 0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算630.59万元，与2018年预算相比增加47.99万元，其中：

特殊学校教育支出 518.97 万元,主要用于在职职工的通讯费、交通费、补充公积金、值班费及日常公用经费的支出（包括水电费、取暖费等支出）；

机关事业单位基本养老保险缴费支出40.03万元，主要用于在职职工养老保险的缴纳；

机关事业单位职业年金缴费支出：16.01万元，主要用于在职职工的职业年金的缴纳；

事业单位医疗支出：20.01万元，主要用于在职职工的医疗保险缴纳；

其他行政事业单位医疗支出5.16万元，主要用于在职及退休职工的医疗大额保险缴纳；

住房保障支出住房公积金30.41万元，主要用于在职职工的住房公积金的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 0 万元，主要原因“本部门2019年未安排机关运行经费预算”。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算4.80万元，主要项目是：便携式笔记本电脑项目4.80 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括0 。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金额  0 万元

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

 本单位2019年无政府性基金预算支出。

（七）其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

（表格见附件）