一、部门主要职责

幼儿教育/幼儿保育。

二、部门机构设置情况

天津市津南区第一幼儿园部门内设7个职能处室；下辖  0  个预算单位。人员结构在职人员49人，退休人员20人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1719.86 万元，与2018年预算相比增加326.26万元。其中，本年收入合计  1719.86 万元，与2018年预算相比增加 326.26 万元，包括财政拨款 1104.10万元、事业收入 615.76万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入  0  万元、其他收入 0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  1719.86  万元，与2018年预算相比增加326.26   万元，其中：

学前教育支出 874.95万元，主要用于 在职人员各项补助，退休人员离休费和办公费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出83.89万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位缴纳职业年金缴费支出33.56万元，主要用于在职人员机关事业单位缴纳职业年金缴费。

事业单位医疗科目支出41.95万元，主要用于在职人员基本医疗、门大。

其他行政事业单位医疗支出科目支出8.28万元，主要用于在职和退休人员补充医疗保险。

住房公积金科目支出61.47万元，主要用于在职职工住房公积金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算  0  万元。

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算  0  万元。

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆   0   辆，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括   0   。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

2019年政府性基金预算支出情况表（财政拨款）表内无数据，公开空表，本部门2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

本部门2019年无其他需要说明的情况。

（表格见附件）