一、部门主要职责

本单位主要职责是指导、研究、服务教学的单位。

二、部门机构设置情况

本部门内设7 个职能处室；下辖 0  个预算单位。人员结构： 编制人数为47人，在职人数46人，退休人数45人    　。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1187.38万元，与2018年预算相比增加 40.76   万元。其中，本年收入合计 1187.38万元，与2018年预算相比增加 40.76万元，包括财政拨款 1187.38万元、事业收入 0万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入 0万元；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转和结余 0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1187.38万元，与2018年预算相比增加 40.76   万元，其中：

其他普通教育支出 910.66万元，主要用于在职人员工资福利、退休人员的未纳入社保部分及日常公用支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.33万元，主要用于在职人员养老保险的支出   ；

机关事业单位职业年金缴费支出40.53万元；主要用于在职人员职业年金的支出；

事业单位医疗支出50.67万元，主要用于在职人员基本医疗支出；

其他行政事业单位医疗支出10.92万元；主要用于在职人员和退休人员的补充医疗保险支出；

住房保障住房公积金支出73.27万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 0   万元，本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算  0 万元，主要原因：本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0   个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

2019年政府性基金预算支出情况表无数据，公开空表，本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

     本部门无其他需要说明情况。

（表格见附件）