一、部门主要职责

承担全区中小学后勤和校办企业的宏观管理和相关服务工作，以及全区中小学劳动实践场所的建设和管理工作等。

二、部门机构设置情况

本部门内设3个职能处室；下辖0个预算单位。人员结构：在职9人，退休11人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  210.56  万元，与2018年预算相比减少48.78万元。其中，本年收入合计 210.56 万元，与2018年预算相比减少48.78万元，包括财政拨款  210.56  万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入0万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 210.56 万元，与2018年预算相比减少48.78万元，其中：

其他普通教育支出支出 160.28 万元，主要用于人员工资和日常公用支出  ；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.17 万元，主要用于养老保险的支出

机关事业单位职业年金缴费支出 7.26 万元，主要用于养老保险的支出

事业单位医疗支出 9.08 万元，主要用于事业单位医疗的支出

其他行政事业单位医疗支出 2.40 万元，主要用于补充事业单位医疗的支出   

住房公积金支出 13.36 万元，主要用于住房公积金的支出   

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算0万元。本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算0万元。本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆，其他用车主要包括：0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

表内无数据，公开空表。本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

本单位2019年无其他需要说明的情况。

（表格见附件）