一、部门主要职责

初中，高中学历教育。

二、部门机构设置情况

天津市葛沽第一中学部门内设7个职能处室；下辖0个预算单位。人员结构：事业在职141人，事业退休82人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3361.43万元，与2018年预算相比减少150.33万元。其中，本年收入合计3361.43万元，与2018年预算相比减少150.33万元，包括财政拨款3311.43万元、事业收入50.00万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3361.43万元，与2018年预算相比减少150.33万元，其中：

初中教育支出1805.52万元，主要用于在职人员工资和单位公用支出；

高中教育支出842.82万元，主要用于在职人员工资和单位公用支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出261.76万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费104.70万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

事业医疗130.88万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出27万元，主要用于在职人员补充医疗支出。

住房公积金188.74万元，主要用于在职人员公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算0万元，本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算0万元，主要原因是：本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无2019年政府性基金预算支出情况表（财政拨款）。

（七）其他需要说明的情况

本单位2019年无其他说明情况

（表格见附件）