一、部门主要职责

本部门主要职责是实行初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

 二、部门机构设置情况

    本部门设7个职能部门；下辖0个预算单位。人员结构：在职人员978人，退休人员39人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2403.55万元，与2018年预算相比减少16.16万元。其中，本年收入合计2403.55万元，与2018年预算相比减少16.16万元，包括财政拨款2403.55万元、事业收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转和结余   0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 2403.55 万元，与2018年预算相比减少16.16   万元，其中：

初中教育支出1877.10 万元，主要用于在职人员工资部分福利费、公用经费支出   ；

机关事业单位基本养老保险费支出191.69万元，主要用于在职人员单位担负的养老保险支出；

机关事业单位职业年金缴费支出76.68万元，主要用于支付在职人员单位负担的年金缴费；

事业单位医疗支出95.85万元，主要用于支付单位担负在职人员的医疗保险；

其他事业单位医疗支出16.32万元；主要用于在职人员和退休人员的补充医疗保险支出。

住房公积金支出145.92万元，主要用于支付在职人员单位负担的住房公积金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算0万元，本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 0万元，本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0   辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金额0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

2019年无政府性基金预算支出表（财政拨款）表内无数据，公开空表。本部门2019年无政府性基金预算支出。

（七）其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

（表格见附件）