天津市津南区科学技术协会2017年预算公开

津南区科学技术协会2017年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

团结和动员本地区科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，积极实施科教兴区和可持发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为本地区物质文明和精神文明建设服务。

根据上述职责，科学技术协会内设  2个职能科室，年末实有人员 12 人，其中:在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

二、津南科学技术协会预算编制情况

2017度部门预算收入 247   万元，其中财政拨款  247  万元，事业收入  0  万元，上级补助收入  0  万元，附属单位上缴收入  0  万元，经营收入   0 万元，其他收入  0  万元。

津南科学技术协会部门支出预算   247 万元，其中：

（一）基本支出    174万元，主要用于  人员工资福利支出、基本公用支出和科学技术普及支出  。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元、主要用于单位缴纳的职工养老保险。

2、行政单位医疗保险5万元，用于单位缴纳的职工医疗保险。

3、行政运行支出118万元，其中，人员经费112.7万元，包括：基本工资21.5万元，用于单位职工的职务工资、级别工资; 津贴26.5万元，用于单位职工的工作性津贴、生活性补贴;其他工资福利支出23.7万元，用于单位职工的其他经费支出等;奖金1.5万元，用于单位职工的年终一次性奖金;住房公积金28万元，用于单位职工的住房公积金、补充公积金、按月住房补贴；其他交通费用4.7万元，用于单位职工的交通补助等;集中供热采暖补贴2.2万元，用于单位职工、退休人员的供热补贴;物业住房补贴2.7万元，用于单位职工、退休人员的物业补贴;冬季取暖费0.3万元，用于单位职工的冬季取暖费; 防暑降温费0.8万元，用于单位职工、退休人员的防暑降温费；工伤医疗保险0.4万元、用于单位职工的工伤生育保险;住房补贴0.3万元，用于单位职工的住房补贴；其他对个人家庭补助支出0.1万元、用于单位职工的独生子女费等。基本公用经费5.3万元 ，包括：办公费1.3万元;邮电费2.2万元（电话费等）;工会经费1万元；水费0.6万元；其他商品服务支出0.2万元。

4、科普大篷车节目宣传活动经费4万元，用于购买科普大篷车光盘、在津南电视台定期播放光盘、制作活动展牌、印制科普宣传资料。

5、科技周等科普活动经费21万元，用于制作活动展牌，印制科普宣传资料等。

6、青少年科技活动费5万元，主要用于开展青少年科技活动青少年科技辅导员培训。

7、科普“三个一”建设及科普橱窗更换12万元，用于购买科普专用电子屏、维修科普长廊、更换宣传栏等。

（二）项目支出 73   万元，主要用于 科学技术普及支出。

1、创建科普示范区经费10万元，用于购买科普图书，购买科普专用电子屏。

2、科普惠农计划项目经费8万元，用于科普计划项目一、二、三等奖补助。

3、科普展室建设项目30万元，在学校、社区建立科普展室。

4、应用技术研究与开发25万元，建站补贴资金。

三、预算收支增减变化原因说明：由于人员减少，办公费减少。

四、政府采购预算说明：计划采购科普电子屏，在社区、学校建立展室等。

 

津南区科学技术协会2017年“三公”经费预算

财政拨款情况说明

 

 

2017年“三公”经费财政拨款预算  0  万元，与2016年预算相比增加（减少）    0万元，主要原因是     0   。具体情况：

一、2017年因公出国（境）费预算   0  万元，与2016年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   0     。

二、2017年公务用车购置及运行维护费预算   2.5万元，其中公务用车运行维护费  2.5  万元，与2016年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是     0  ；公务用车购置费   0 万元，与2016年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是     0   。

三、2017年公务接待费预算  0  万元，与2016年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   0     。