津南区殡葬管理所2020年部门预算编制说明

  一、 部门主要职责

本单位天津市津南区殡葬管理所，主要职责为管理殡葬事宜，推荐殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育。为天津市津南区民政局所属二级事业单位，基本性质为财政补助事业单位，财政担负人员经费70%，为公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度。

二、部门机构设置情况

天津市津南区殡葬管理所为预算单位，内设编制10人，实际在职8人，退休人员5人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算131.45万元，与2019年预算相比减少42.05万元。其中，本年收入合计131.45万元，与2019年预算相比减少42.05万元，包括财政拨款预算收入131.45万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算131.45万元，与2019年预算相比减少42.05万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出3.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

殡葬事业单位113.65万元，主要用于殡葬事业单位支出；

事业单位医疗4.86万元，主要用于事业单位医疗支出；

其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算0.71万元，包括福利费0.71万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

（七）其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

项目情况

本部门2020年未安排项目支出。