天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算编制说明

 

第一部分 天津市津南区畜牧水产业发展服务中心概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关发展畜牧、水产养殖业的法律、法规和方针政策。

（二）组织实施畜牧业、水产生产、畜禽疫病的统计工作。

（三）负责全区畜牧水产方面的防疫、检疫工作；负责畜禽水产病害防治和技术咨询工作；负责畜禽、水产的监测工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区畜牧水产业发展服务中心内设 4 个职能处室，下辖 0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2017年部门决算编报范围的有津南区畜牧水产业发展服务中心本级1个事业单位。

 

第二部分  天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算收入总计2335.8万元，与2016年决算相比增加113.1万元，其中：财政拨款收入1786.1万元，占100%。

二、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算支出总计2335.8万元，与2016年决算相比增加113.1万元，其中：基本支出1563.9万元，占77.5%；项目支出454.9万元，占  22.5%。

三、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2018.8万元，与上年决算相比增加340.4万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”146.3万元，与上年决算相比增加146.3万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.5  万元，主要用于：在职人员基本养老保险费用支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”41.8万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”71.9万元，与上年决算相比增加7.8万元，其中：

“事业单位医疗”58.6万元支出，主要用于：在职人员医疗缴费支出；

“其他行政事业单位医疗支出”13.3万元，主要用于：在职人员二次医疗保险缴费支出。

３、“农林水支出－农业”支出1800.6万元，与上年决算相比增加184.6万元，其中：

“行政运行”35.6万元，主要用于离休人员工资支出；

“事业运行”1310.1万元，主要用于：人员工资，对个人和家庭的补助，商品和服务支出等；

“病虫害控制”407.0万元，主要用于消毒药和日常物资储备支出、粪污治理支出、重大动物疫病化验室检测等项目支出。

“农产品质量安全”44.3万元，主要用于畜产品质量安全监管（含瘦肉精检测）支出；

“其他农业支出”3.6万元，主要用于基层兽医站建设支出。

四、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1563.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”969.0万元，其中：

“基本工资”222.5万元，主要用于：在职人员基本工资支出；

“津贴补贴”25.5万元，主要用于：在职人员通讯费、值班费、加班费、上下班交通补助支出；

2、“个人和家庭的补助”430.7万元,其中：

“住房公积金”293.4万元，主要用于：在职人员公积金缴费支出；

“物业服务补贴”27.3万元主要用于：在职人员物业服务补贴支出；

3、“商品和服务支出”164.1万元，其中：

“办公费”13.6万元，主要用于：单位一般办公用品和办公设备支出；

“工会经费”11.5万元，主要用于：中心拨付基层工会的经费；

“电费”11.4万元，主要用于：单位办公用电支出；

“物业管理费”19.7万元，主要用于：中心聘用物业服务费支出；

五、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度机关运行经费决算数

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度无机关运行经费

六、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额 535.8万元，其中：政府采购货物支出 205.1万元、政府采购工程支出 329.1万元、政府采购服务支出1.6 万元。

八、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度预算绩效情况

天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区畜牧水产业发展服务中心各单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上的专用设备台（套）。

十、关于天津市津南区畜牧水产业发展服务中心2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，本单位无此项公开内容。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。