天津市津南区农业农村委员会

2020年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

统筹研究和组织本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。指导农业综合执法。

牵头组织推动农村人居环境，参与推动发展农村社会事业、农村公共服务。推动乡村振兴战略实施，推进绿色高质量发展。

贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，配合农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。负责农业领域安全生产监管工作。

负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品相关质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。组织兽医医政，兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

组织农业资源规划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农业可再生资源综合开发利用，农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

负责农业投资管理。按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，推动科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。

配合开展农业对外合作工作，负责农业技术引进及对外交流。

负责组织实施造林绿化工作，负责林业资源、湿地资源、野生动物资源管理和保护工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量、扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农业全面进步、农民全面发展加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严苛的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民吃的放心、安心

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相通的农业投资项目的统筹整合。最大限度缩小审批范围，进一步下放审批权限，加强事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门机构设置情况

天津市津南区农业农村委员会内设5个职能处室；下辖2个预算单位，实有人员90人，其中:在职人员36人，离休人员2人，退休人员52人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算71812.22万元，与2019年预算相比增加22431.71万元。其中，本年收入合计71812.22万元，与2019年预算相比增加22431.71万元，包括财政拨款预算收入71812.22万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算71812.22万元，与2019年预算相比增加22431.71万元，其中：

部门支出预算中，基本支出1095.10万元，项目支出70717.12万元。

基本支出具体情况如下：

1.工资福利支出872.40万元，其中：

基本工资159.29万元，主要用于：在职干部基本工资发放。

津贴补贴154.03万元，主要用于：在职干部津贴补贴发放。

奖金10.61万元，主要用于：公务员年终一次性奖金和考核优秀奖励的发放。

绩效工资44.53万元，主要用于：在职事业编制干部基础性和奖励性绩效工资的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费56.45万元，主要用于：在职干部缴纳养老保险。

职业年金缴费28.22万元，主要用于：在职干部缴纳社保职业年金。

职工基本医疗保险缴费35.28万元，主要用于：在职干部基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助缴费16.26万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

其他社保缴费7.16万元，主要用于：在职干部其他社会保险缴费。

住房公积金219.81万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金、补充公积金支出。

其他工资福利支出140.76万元，主要用于：在职行政编干部加班费值班费、带薪休假工资等发放。

2.商品和服务支出112.61万元，其中：

办公费4.00万元，主要用于：日常办公经费支出。

印刷费0.10万元，主要用于：打印各类办公宣传资料支出。

咨询费11.40万元，主要用于：法律顾问等咨询费用支出。

手续费0.60万元，主要用于：代发工资、汇兑等手续费支出。

电费6.60万元，主要用于：单位电费支出。

水费1.36万元，主要用于：单位水费支出。

邮电费2.86万元，主要用于：各类通信费用缴纳和邮寄费支出。

取暖费19.42万元，主要用于：缴纳单位集中供热采暖费用。

差旅费3.51万元，主要用于：因公外出所产生的差旅费、公务出行报销等费用。

维修（护）费0.16万元，主要用于：单位固定资产的维修（护）费用支出。

培训费0.24万元，主要用于：在职事业编制干部培训、继续教育等支出。

劳务费0.54万元，主要用于：临时聘用人员工资福利支出。

工会经费7.15万元，主要用于：按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于：保留的公务用车燃油、保险、维修和过路过桥等方面的支出。

福利费24.06万元，主要用于：防暑降温及冬季取暖费发放及单位食堂补助。

其他交通费24.11万元，主要用于：行政干部公务交通补助发放等。

其他商品和服务支出4.0万元，主要用于：其他办公所需物品的购置等支出。

3.对个人和家庭的补助60.09万元，其中：

离休费31.09万元，主要用于：离休干部的退休待遇支出。

退休费26.27万元，主要用于：退休干部各项单位发放退休待遇支出。

生活补助2.49万元，主要用于：退休干部遗属生活补助支出。

其他对个人家庭补助支出0.24万元，主要用于：离退休党组织书记补贴。

4.资本性支出50.00万元，其中：

办公设备购置50.00万元，主要用于：相关信息类办公设备购置。

项目支出具体情况如下：

“节能和环保支出-污染减排”5755.41万元，其中：

“其他污染减排支出”5755.41万元，主要用于煤改气户外燃气配套建设项目等煤改清洁能源项目建设资金。

“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”32176.76万元，其中：

“城市建设支出”32176.76万元，主要用于支付2019年度造林工程建设费用。

“农林水支出-农业”624.57万元，其中：

“科技转化与推广服务”13.02万元，主要用于农民教育培训和农业科技宣传推广工作支出。

“农产品质量安全”30.00万元，主要用于农产品质量安全开展检验检测、宣传培训等支出。

“农业组织化与产业化经营”439.95万元，主要用于小站稻三产融合发展项目。

“其他农业支出”141.60万元，主要用于农业经济管理、会计委托代理服务站等农业农村工作支出。

“农林水支出-林业和草原”9847.94万元，其中：

“森林培育”9847.94万元，主要用于支付公益林管护、重点生态林租地费等各项林业支出。

“农林水支出-扶贫”20.00万元，其中：

“其他扶贫支出”20.00万元，主要用于困难村等帮扶工作支出。

“援助其他地区支出-一般公共服务（援助其他地区支出）”7.44万元，其中：

“一般公共服务（援助其他地区支出）”7.44万元，主要用于2020年扶贫协作与对口帮扶工作支出。

“债务付息支出-地方政府专项债务付息支出”22285.00万元，其中：

“国有土地使用权出让金债务付息支出”22285.00万元，主要用于支付2019年两批绿色生态屏障专项债券利息。

2020年部门收入和支出预算上年增加主要原因是：在职干部工资福利和退休干部养老待遇调整，人员经费支出比上年预算增加。水费、电费等基本办公费用价格上涨，公用经费支出增加。根据部门业务工作实际和2020年工作职能任务，增加了绿色生态屏障专项债券利息等项目经费支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算153.62万元，包括办公费3.00万元、邮电费2.64万元、差旅费2.90万元、咨询费11万元、福利费19.50万元、水费1.05万元、电费5.20万元、维修（护）费0.16万元、取暖费19.42万元、公务用车运行维护费2.50万元、手续费0.40万元、劳务费0.54万元、工会经费5.45万元、其他交通费用23.86万元、其他商品和服务支出4.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算934.41万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出884.41万元。主要项目是：信息类办公设备项目50万元，公益林管护项目884.41万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额70717.12万元。

1.重点项目：农村地区煤改清洁能源建设项目

绩效目标：

目标1：用于津南区农村地区煤改清洁能源-煤改电项目；

目标2：用于津南区农村地区煤改清洁能源-户外电网配套建设项目

目标3：用于津南区农村地区煤改清洁能源-煤改气项目

目标4：用于津南区农村地区煤改清洁能源项目运行项目

目标5：用于津南区农村地区煤改清洁能源-户外燃气配套建设项目               

2.重点项目：公益林管护资金

绩效目标：

目标1：付重点生态林8430亩租地费。

3.重点项目：农业安全生产暨农产品质量安全工作经费

绩效目标：

1.开展检验检测工作，消除安全风险隐患，确保辖区食用农产品消费安全。

2.开展宣传、培训工作，提升群众知晓率、满意度。

3.完成农产品质量安全监管、农业安全生产、扫黑除恶专项斗争、一制三化、依法治区等业务工作。                 

4.重点项目：农经专项工作资金

绩效目标：

目标1：做好农村集体产权制改革和农村集体资产清产核资工作  

目标2：做好农村经营管理情况统计工作  

目标3：做好农村集体资产财务管理工作  

目标4：做好农民负担监管工作  

目标5：做好农村土地经营权流转工作  

目标6：做好农村土地承包经营纠纷调解工作  

目标7：做好农民专业合作社、家庭农场、农民土地股份合作社建设工作    

5.重点项目：重点生态林租地费

绩效目标：

目标1：郊野公园、津晋高速、津港高速及新造林等生态林近3.5万亩

6.重点项目：困难村帮扶工作经费

绩效目标

目标1：开展困难村产业项目验收

目标2：开展困难村帮扶相关培训宣传活动

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门无空表。

 

 

农村地区煤改清洁能源建设项目情况

 

一、项目概述

（一）农村地区煤改清洁能源-煤改电项目（2017年部分）2299.1761万元

1.空气源热泵项目总预算19117.23万元，2018-2019年已拨付17120.997万元，2020年需财政资金1996.233万元。

2.户内线路改造项目总预算1630.4779万元，2018-2019年已拨付1340.8864万元，2020年需区财政资金289.5915万元。

3.工程监理项目总预算76.1957万元，2018-2019年已拨付62.8441万元，2020年需区财政资金13.3516万元。

（二）农村地区煤改清洁能源-煤改电项目（2018年部分）1632.18878万元

1.2017年“煤改电”项目新增户（2018年实施）

计划安装空气源热泵395套，项目总预算1079.9073万元，2020年需财政资金431.96287万元。

（1）空气源热泵。安装空气源热泵395套，总预算997.85万元， 2019年已拨付498.925万元，2020年需财政资金399.14万元。

（2）户内线路改造。住户电表之后至取暖设备电力线路改造工程，安装395套设备，总预算78.2258万元，2019年已拨付39.1129万元，2020年需财政资金31.29032万元。

（3）工程监理。安装395套空气源热泵，共计需资金3.8315万元，2019年已拨付1.9158万元，2020年需财政资金1.53255万元。

2.2018年“煤改电”项目

涉及小站镇5个社区居委会和幸福村，安装1643套采暖设备。共需资金3000.5649万元，2020年需财政安排补贴资金1200.22591万元。具体如下：

（1）空气源热泵。安装888套，共需资金2136.2万元， 2019已拨付1068.1万元，2020年需财政资金 854.48万元。

（2）采暖热风机。安装755套，共需资金520.95万元，2019年已拨付260.475万元，2020年需财政资金208.38万元。

（3）户内线路改造。住户电表之后至取暖设备电力线路改造工程，安装1643套采暖设备，共需资金327.4778万元，2019年已拨付163.7389万元，2020年需财政资金130.99112万元。

（4）工程监理。安装1643套采暖设备，共计需资金15.9371万元，2019年已拨付7.9686万元，2020年需财政资金6.37479万元。

（三）农村地区煤改清洁能源-煤改电户外电网配套建设项目463.876万元

1.2017年项目预算

安装专用电表7527块，户外电网配套设施建设，由区级投入每户0.28万元，共需户外电网配套设施建设补贴资金2107.56万元，分3年解决,自2017-2018年采暖季结束后每采暖季50%、40%、10%比例安排，2018-2019年拨付1873.62万元，2020年需财政资金233.94万元。

2.2018年项目

安装专用电表2038块，户外电网配套设施建设，由区级投入每户0.28万元，共需户外电网配套设施建设补贴资金570.64万元。分3年解决,自2018-2019年采暖季结束后每采暖季50%、40%、10%比例安排，2019年拨付财政资金283.64万元，2020年需财政资金229.936万元。

(四) 农村地区煤改清洁能源-煤改气项目（2017年部分）1393.1936万元

1.燃气壁挂炉

总预算11251.264万元，2018-2019年拨付9862.0704元，2020年需财政资金1389.1936万元 。

2.工程监理

总预算40万元，2018-2019年拨付36万元，2020年需区财政资金4万元。

（五）农村地区煤改清洁能源-煤改气项目（2018年部分）1052.3384 万元

1.燃气壁挂炉

计划安装2417套，按壁挂炉0.848万元/套计算，项目总预算2049.616万元，2018-2019年拨付796.696万元，2020年需财政资金1047.9584万元。

2.工程监理

总预算10.95万元，2019年拨付5.475万元，2020年需财政资金4.38万元。

（六）农村地区煤改清洁能源-煤改气户外燃气配套建设项目804.72万元

1.2017年项目

安装燃气表13268块，户外燃气配套设施建设，由区级投入每户0.28万元，共需户外燃气配套设施建设补贴资金3715.04万元。分3年解决,自2017-2018年采暖季结束后每采暖季50%、40%、10%比例安排，2018-2019年拨付3256.344万元，2020需财政资金458.696万元。

2.2017年项目新增户数（2018年实施）

安装燃气表2417块，其中：农村居民2380块、未整合村村委会37块，户外燃气配套设施建设由区级财政投入每户0.28万元，共需资金676.76万元。分3年解决,自2018-2019年采暖季结束后每采暖季50%、40%、10%比例安排，2019年拨付263.06万元，2020需财政资金346.024万元。

（七）农村地区煤改清洁能源运行项目3756.56万元

1.“煤改电”项目

2020年需财政安排运行补贴资金1874.36万元。

（1）用户电价补贴：安装采暖设备9532套，按每户最高补贴0.16万元，2020年需资金1525.12万元。

（2）未整合村委会电价补贴，安装采暖设备33套，按每户最高补贴0.16万元，2020年需区财政资金5.28万元。

（3）炊事用液化石油气补贴。改造 8599户，每户补贴0.04万元，2020年需区财政资金343.96万元。

2.“煤改气”项目

2020年需财政安排运行补贴资金1882.2万元。

（1）用户气价补贴。安装采暖设备15648套，每户补贴0.12万元，2020年需资金1877.76万元。

（2）未整合村委会电价补贴，安装采暖设备37套，按每户最高补贴0.12万元，2020年需区财政资金4.44万元。

(八) 小站镇4个村“煤改气”锅炉运行补贴资金570万元

根据2018年11月5日津南区人民政府区长办公会议（第41次会议）决定，小站镇东大站村、营盘圈村、新开路村、迎新村等4座锅炉房2019-2020年采暖季需运行补贴资金570万元。

二、立项依据

《津南区人民政府办公室关于印发津南区煤改清洁能源补贴发放办法的通知》（津南政办发〔2018〕1号）、津南区人民政府常务会议（第17次）通过的津南区2017年农村地区煤改清洁能源相关规定、市政府《天津市居民冬季清洁取暖工作方案的通知》（津政发〔2017〕38号）、《津南区2018年农村地区“煤改电”工作实施方案》（津南农经报〔2018〕63号）相关规定、2018年11月5日津南区人民政府区长办公会议（第41次会议）决定

三、实施主体

各相关镇

四、实施方案

《津南区2018年农村地区“煤改电”工作实施方案》（津南农经报〔2018〕63号）

五、实施周期

2018年至2020年

六、年度预算安排

2020年共需要煤改清洁能源项目资金11972.05288万元，2019年结转财政指标7021.3642万元， 2020年预算4950.68868万元。

七、绩效目标和指标

绩效目标：

目标1：用于津南区农村地区煤改清洁能源-煤改电项目；

目标2：用于津南区农村地区煤改清洁能源-户外电网配套建设项目

目标3：用于津南区农村地区煤改清洁能源-煤改气项目

目标4：用于津南区农村地区煤改清洁能源项目运行项目

目标5：用于津南区农村地区煤改清洁能源-户外燃气配套建设项目