天津市津南区农业技术推广服务中心

2020年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

津南区农业技术推广服务中心主要承担区农林业技术推广服务工作，贯彻执行国家和本市有关农林业发展的法律法规和方针政策。落实农业生产布局、结构调整、设施化建设、产业化经营工作。负责种粮、良种等支农惠农政策的落实。负责农林业科技推广项目的申报实施和研发，指导农业技术体系建设。对耕地质量进行保护、监测，改善和提高耕地质量，组织开展农业生态环境调查、监测和质量管理，推广土肥技术。负责农林业病虫害预测预报、综合防治工作，对植物种子、林木、水果、花卉及苗木等进行检疫。负责全区陆生野生动植物和珍贵野生林木的保护工作。负责和指导林业技术推广和林业资源调查工作。负责种植业农产品安全抽样监督、监测工作、农业食品安全监督管理、农业行政执法检查、种子生产经营许可工作。负责有关信息和生产统计，预测并发布农林业相关产品及生产资料供求情况等经济技术信息。

二、部门机构设置情况

农业技术推广服务中心内设 8 个职能科室，下辖 0 个预算单位，人员结构：副处级1名，正科级6名，副科级1名，副高级3名，中级7名，助理2名，其他人员5名。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1340.19万元，与2019年预算相比增加292.21万元。其中，本年收入合计1340.19万元，与2019年预算相比增加

292.21万元，包括财政拨款预算收入1340.19万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二） 部门支出预算情况说明

 部门支出预算1340.19万元，与2019年预算相比增加292.21万元，其中：

社会保障和就业支出 46.67万元，主要用于职工养老保险、职工职业年金。

卫生健康支出26.88万元，主要用于职工医疗保险费、补充医疗保险费。

住房保障支出30.39万元，主要用于职工公积金支出。

农林水支出1236.24万元，主要用于人员经费支出、基本公用支出、项目经费支出。其中人员经费及基本公用支出593.09万元，主要用于职工工资及各项津贴补贴；项目资金747.1万元，其中农业项目资金668.1万元，林业项目资金79万元。农业项目资金主要用于科技转化与推广服务175万元，病虫害控制269万元，农产品质量安全15万元；农业资源保护修复与利用201.1万元；农业执法监管8万元。林业项目资金79万元，主要用于林业防灾减灾。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算79.07万元，包括办公费1万元、印刷费0.3万元、手续费0.5万元，办公用房水费1.9万元，电费5.95万元，邮电费3.11万元，办公用房取暖费7.42万元，办公用房物业管理费1.2万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.5万元，专用燃料0.6万元，委托业务费1万元，工会经费4.18万元，福利费13.61万元，公务用车运行维护费以15万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务费0.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算337万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202万元。主要项目是：水稻病虫害专业化统防统治项目165万元，水稻基质育秧技术项目35万元，增施商品有机肥项目70万元，农药包装物回收项目67万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额    700.1万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.农作物病虫害专业化统防统治。是指具备一定植保专业技术条件的服务组织，采用现代装备和技术，开展社会化、规模化、集约化的农作物病虫害防治服务。

3.水稻基质育秧。水稻育秧基质是由秸杆发酵而来的一种有机物质。水稻基质育秧技术是适合当前生产需求的“傻瓜”技术，它把繁锁的育秧技术变得简单易行，避免了育秧对土地的破坏，减少土壤表层流失，并可以减少化肥和农药的使用量。

（六）关于空表的说明

本部门 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表

 

 

 

 

农田残膜回收项目情况

 

一、  项目概述

深入贯彻落实绿色发展理念，以构建“源头控制、高效回收、资源利用”为目标，加大政策扶持力度，鼓励农田残膜资源化利用，全面推进农田残膜回收利用工作，有效防治农膜残留污染，促进农业农村经济与资源环境协调健康发展。

二、  立项依据

依据《天津市农业农村委关于印发天津市2019年农田残膜回收工作实施方案的函》（津农委函[2019]21号）。

三、  实施主体

为保障此项工作有序开展，成立2019年津南区农田残膜回收工作领导小组,组长由主管副区长担任，副组长由区农业农村委、区农技中心主要领导担任，区农业农村委、财政局、市场监管局、生态环境局、农技中心、农机中心和各镇政府为成员单位，领导小组负责全区农田残膜回收工作的指导、协调和推动。办公室设在区农技中心，办公室主任由区农技中心主要领导兼任，负责农田残膜回收利用日常工作。津南区各镇政府是实施农田残膜回收工作的责任主体，负责本区域内的农田残膜回收工作政策宣传、情况摸底、台账记录、监督检查、自查自验、迎检整改及资金发放等。

四、  实施方案

（一）统计覆膜情况。

本着实事求是的原则，各镇开展农膜使用情况统计，及早组织统计核实所管辖区域内农膜覆盖面积、使用量、覆膜作物类型、回收处理量等基本情况，统计结果公示后报区农业主管部门备案。

（二）宣传贯彻地膜标准。

积极宣传贯彻实施《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB13735—2017）国家强制标准，同时联合有关部门巡查违法生产和销售不达标地膜的行为，为我区农田残膜回收利用工作提供源头保障。

（三）组织农田残膜回收。

各镇在摸清底数的情况下制定本镇工作方案，组织农业生产者、合作组织等采取机械化捡拾和人工捡拾相结合方式，根据实际情况，确定回收模式，确保全面完成回收目标。

（四）加强农田残膜回收处置监管。

由区农业农村委协调有关部门，按照《天津市农业生态保护办法》《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735-2017》等有关法律法规，依据“属地管理”原则，对本区域农田残膜回收工作实施情况进行监督检查，严查不回收农田残膜的行为，并留存检查记录，推进农田残膜回收工作有序开展。同时加强农田残膜处置监管，确保不形成二次污染。

（五）回收残膜处置与利用。

各镇结合实际，做好本镇回收情况登记、核验工作，建立台账留档待查。本着不造成再次污染的原则，依照实际情况选择处置与利用方式。

五、  实施周期

（一）2019年7月，制定年度工作实施方案。

（二）2019年8月-12月，各镇落实本区域内农田残膜回收工作，区农业农村委组织开展农膜回收工作部署落实和监督检查。

（三）2019年12月，各镇按照“农田残膜回收率达到80%以上”的考核目标进行自评及工作总结。

（四）2020年1月-3月，按照实施方案要求，区农业农村委对各镇农田残膜回收工作进行验收，验收合格后予以资金补助；对未完成工作或存在问题的镇，按要求进行整改。

六、  年度预算安排

资金预算140.3万元（含市级补助资金24.2万元、区级补助资金116.1万元），采取先建后补的方式，补助资金主要用于：农田残膜回收补助96.8万元，回收运输补助16.75万元，回收处置补助16.75万元，宣传推动等费用10万元。区级资金116.1万元纳入2020年财政预算。

七、  绩效目标和指标

全面启动农田残膜回收利用工作，通过政策扶持，促进农膜减量与回收利用，推动全区农田残膜回收率达到80%以上，积极处置回收的农田残膜，提升我区农田残膜资源化利用水平。