天津市津南区农业农村委员会(本级)

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

统筹研究和组织本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规。指导农业综合执法。

牵头组织推动农村人居环境，参与推动发展农村社会事业、农村公共服务。推动乡村振兴战略实施，推进绿色高质量发展。

贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，配合农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。负责农业领域安全生产监管工作。

负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品相关质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。组织兽医医政，兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

组织农业资源规划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农业可再生资源综合开发利用，农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

负责农业投资管理。按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，推动科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。

配合开展农业对外合作工作，负责农业技术引进及对外交流。

负责组织实施造林绿化工作，负责林业资源、湿地资源、野生动物资源管理和保护工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量、扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农业全面进步、农民全面发展加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严苛的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民吃的放心、安心

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相通的农业投资项目的统筹整合。最大限度缩小审批范围，进一步下放审批权限，加强事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门机构设置情况

天津市津南区农业农村委员会(本级)内设5个职能处室；下辖0个预算单位，实有人员80人，其中:在职人员24人，离休人员2人，退休人员54人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算39275.6万元，与2020年预算相比减少32339.11万元。其中，本年收入合计39275.6万元，与2020年预算相比减少32339.11万元，包括财政拨款预算收入9605.82万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余29669.77万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算39275.6万元，与2020年预算相比减少32339.11万元，其中：

部门支出预算中，基本支出752.87万元，项目支出38522.73万元。

基本支出具体情况如下：

1.工资福利支出574.23万元，其中：

基本工资105.53万元，主要用于：在职行政编干部基本工资发放。

津贴补贴131.05万元，主要用于：在职行政编干部津贴补贴发放。

奖金9.39 万元，主要用于：公务员年终一次性奖金和考核优秀奖励的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费37.68万元，主要用于：在职行政编干部缴纳养老保险。

职业年金缴费18.84万元，主要用于：在职行政编干部缴纳社保职业年金。

职工基本医疗保险缴费23.55万元，主要用于：在职行政编干部基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助缴费13.72万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

其他社保缴费5.53万元，主要用于：在职行政编干部其他社会保险缴费。

住房公积金151.41万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金、补充公积金支出。

其他工资福利支出77.53万元，主要用于：在职行政编干部加班费值班费、带薪休假工资等发放。

2.商品和服务支出118.79万元，其中：

办公费5.00万元，主要用于：日常办公经费支出。

咨询费6.00万元，主要用于：法律顾问等咨询费用支出。

电费2.32万元，主要用于：单位电费支出。

水费1.49万元，主要用于：单位水费支出。

邮电费2.09万元，主要用于：各类通信费用缴纳和邮寄费支出。

取暖费19.42万元，主要用于：缴纳单位集中供热采暖费用。

福利费15.83万元，主要用于：防暑降温费、冬季取暖费、体检费。

工会经费4.73万元，主要用于：按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于：保留的公务用车燃油、保险、维修和过路过桥等方面的支出。

其他商品和服务支出3.7万元，主要用于：其他办公所需物品的购置等支出。

3.对个人和家庭的补助59.84万元，其中：

离休费30.84万元，主要用于：离休干部的退休待遇支出。

退休费28.16万元，主要用于：退休干部各项单位发放退休待遇支出。

生活补助0.61万元，主要用于：退休干部遗属生活补助支出。

其他对个人家庭补助支出0.24万元，主要用于：离退休党组织书记补贴。

项目支出具体情况如下：

其中主要：

“农林水支出-农业”

“森林资源培育”7083.71万元，主要用于支付2020年度造林工程建设费用5640.2万元和林木养管资金1443.51万元。

“农业资源保护与修复”1288万元，主要用于2019年至2020年度高标准农田建设补助。

“其他支出-其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出”24194.78万元，其中

“土地补偿”4733.47万元，主要用于津南区南部绿色生态屏障建设项目专项债券资金。

“基础设施建设”19461.31万元，主要用于海河中游绿色生态屏障建设专项债券资金。

2020年部门收入和支出预算上年减少主要原因是：在职干人数减少，人员经费支出比上年预算减少，公用经费支出减少。根据部门业务工作实际和2021年工作职能任务，合理安排2021年支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算118.79万元，包括办公费5.00万元、邮电费2.09万元、咨询费6.00万元、福利费15.83万元、水费1.49万元、电费2.32万元、物业管理费34.9万元、取暖费19.42万元、公务用车运行维护费2.50万元、工会经费4.73万元、其他交通费用20.81万元、其他商品和服务支出3.70万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算1444.0115万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1443.5115万元。主要项目是：复印纸采买0.5万元，公益林管护项目1443.5115万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额38522.72697万元。

.重点项目：公益林管护资金

绩效目标：

目标1：重点生态林管护。

2.重点项目：农经专项工作资金

绩效目标：

目标1：做好农村集体产权制改革和农村集体资产清产核资工作

目标2：做好农村经营管理情况统计工作

目标3：做好农村集体资产财务管理工作

目标4：做好农民负担监管工作

目标5：做好农村土地经营权流转工作

目标6：做好农村土地承包经营纠纷调解工作

目标7：做好农民专业合作社、家庭农场、农民土地股份合作社建设工作

3. 重点项目：造林绿化工程建设资金

绩效目标：

目标1：郊野公园、津晋高速、津港高速及新造林等生态林

4.重点项目：高标准农田建设项目

目标1：新增和改善灌溉面积。

目标2：增加粮食产量。

目标3：增加农民收入。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门无空表。