附件2

津南区劳动保障服务中心

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

津南区劳动保障服务中心内设1个职能科室，主要职责是：

负责促进就业工作，统筹实施城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；落实职业资格制度的相关政策，建立面向城乡劳动者的平等就业、职业培训制度；搞好农民继续培训、就业、创业。

充分发挥劳动力资源的龙头作用，加强职业介绍和信息网络建设，充分利用现有资源，扩大职业介绍功能，充分发挥服务大厅的功能，每月定期举办两次免费招聘专场，热心为下岗职工和农村富余劳动力服务。开展失业和再就业培训，不断拓宽培训领域，强化能力促就业。开展了农村劳动力转产就业岗前培训，进城农民工培训和失地农民创业培训等一系列工作。

二、部门机构设置情况

津南区劳动保障服务中心内设1个职能处室。人员结构事业编制实有工作人员29名。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7795.41万元，与2018年预算相比增加238.08万元。其中，本年收入合计7795.41万元，与2018年预算相比增加238.08万元，包括财政拨款7795.41万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 7795.41万元，与2018年预算相比增加238.08万元，其中：

    社会保障和就业支出7740.63万元，主要用于人员经费、日常办公经费以及就业补助等支出。

卫生健康支出23.87万元，主要用于人员缴纳医疗保险。

住房保障支出30.91万元，主要用于人员公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算40.66万元，包括办公费2.29万元、手续费0.21万元、水费0.59万元、电费4.82万元、邮电费2.04万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修费5.42万元、工会经费4.29万元、福利费18.99万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额 0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

无。