天津市津南区生态环境局2019年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面法律法规和国家、地方标准，会同有关部门拟订本区生态环境保护政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域生态环境规划和水功能区划。

负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇政府、街道办事处对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本区有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

二、部门机构设置情况

天津市津南区生态环境局内设5个职能处室；下辖3个预算单位。人员结构公务员14人、参照公务员管理人员13人、事业编制人员25人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3808.81万元，与2018年预算相比减少6626.98万元。其中，本年收入合计3808.81万元，与2018年预算相比减少6626.98万元，包括财政拨款3808.81万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3808.81万元，与2018年预算相比减少6626.98万元，其中：

社会保障和就业支出117.61万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康支出58.80万元，主要用于单位集中安排的基本医疗缴费经费；

节能环保支出3561.70万元，主要用于节能环保支出，其中包括：环境保护管理事务的行政运行经费477.70万元；环境保护法规、规划及标准支出30万元；生态环境保护行政许可支出20万元；其他环境保护管理事务支出24万元 ；环境监测与监察支出10万元，主要用于环境监测与监察方面的支出 ；污染防治支出2114.96万元，主要用于治理空气污染等方面的支出，其中包括：大气支出1747.91万元；水体支出347.6万元；噪声支出4.45万元；其他污染防治支出15万元 ；自然生态保护支出20万元，主要用于生态保护、生态修复和农村环境保护等方面的支出 ；污染减排支出865.03万元，主要用于生态环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测等 ；

住房保障支出70.69万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算535.96万元，包括其他社会保障缴费6.5万元、办公费9万元、手续费0.7万元、水费1.23万元、电费8.79万元、邮电费14万元、取暖费14.05万元、差旅费5.4万元、租赁费60.12万元、培训费1.2万元、劳务费370.69万元、工会经费8.93万元、福利费6.34万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用21.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1310.07万元，主要项目是：2016年地表水水质自动监测站项目90万元，2017年地表水水质自动监测站建设项目157.6万元，大气水土壤技术咨询项目5万元，大气网格化平台二期项目30.31万元，大气污染源源解析项目100万元，恶臭预警和监测系统扩容及平台改造项目13.89万元，恶臭预警与检测系统二期采购的尾款及运维项目37.38万元，废气在线监控项目51.1万元，功能区域噪声自动监测系统采购项目4.45万元，固定式门站运维项目17万元，街镇空气自动监测站运维项目171.81万元，蓝天卫士秸秆焚烧劳务派遣项目38.4万元，露天焚烧高架视频监控系统项目294.33万元，全国第二次污染源普查项目448万元，已建水站更新完善项目100万元，重点区域环境质量保障项目130万元，综合指挥平台运维项目24万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.大气污染源源解析。是指通过化学、物理和数学等方法定性或定量识别环境受体中大气污染物的来源。定性识别大气中污染物的来源，即为源识别；定量来计算各个污染源对环境污染的贡献值，即为源解析。通过源识别和源解析来确定排放源的种类和排放源的贡献。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无政府性基金预算。

（七）其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。