一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障。

二、部门机构设置情况

天津市津南区河道管理所内设5个职能部门；下辖0个预算单位。人员结构：副高级职称1人、中级职称6人、初级职称8人，高级工5人，中级工2人，初级工4人，普工1人；本科以上学历21人；女性4人，男性26人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算727.69万元，与2019年预算相比增加48.9万元。其中，本年收入合计727.69万元，与2019年预算相比增加48.9万元，包括财政拨款预算收入727.69万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算727.69万元，与2019年预算相比增加48.9万元，其中：

社会保障和就业支出56.86万元，主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳；

卫生健康支出31.49万元，主要用于社会保险费及补充医疗保险费的缴纳。

农林水支出602.63万元，主要用于人员和公用经费的支出。

住房保障支出36.71万元，主要用于住房公积金的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门共有车辆0辆，其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额134.0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.水利工程。水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程，水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

（六）关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

闸涵运行电费及发电机燃油费项目情况

 

一、 项目概述

主要用于津南区洪泥河生产圈防洪闸和滨海新区中塘镇万家码头村万家码头马厂减河腰闸水闸启闭电费、闸所管理用房电费、变压器电损电费及启闭闸发电机燃油费。

二、实施周期

2020年1月至2020年12月。

三、 年度预算安排

洪泥河防洪闸约需要4万元，马厂减河腰闸约需要1万元,共计5万元。

四、 绩效目标和指标

产出指标：其中，数量指标：缴纳对3台变压器所产生电费及1台发电机燃油费，指标值100%；质量指标：完成项目率，指标值100%。

效益指标：其中，社会效益指标：为闸涵运行提供电力保证，指标值100%

 

闸涵维修项目情况

 

一、 项目概述

用于二级河道上34座区管闸涵汛前、汛后及日常维修保养，主要包含闸门、启闭机维修维护，闸下杂物打捞，栏杆除锈粉刷等作业。

二、 实施周期

2020年1月至2020年12月。

三、 年度预算安排

预计所需材料费15万元、人工费10万元、机械费5万元，共计30万元。

四、 绩效目标和指标

产出指标：其中，数量指标：对区管闸涵汛前完成保养维护，主要包括配电设施更换，外立面粉刷及防碳化处理，指标值100%；质量指标：验收合格率，指标值100%；时效指标：项目完工率，指标值100%。

效益指标：其中，社会效益指标：为我区汛期河道排涝提供必要保障，指标值：汛期闸涵保障100%。

 

河道巡检燃油费、巡查小时工工资、堤防巡查合同工工资项目情况

 

一、 项目概述

主要用于日常河道巡检工作中的车辆燃油费、巡查小时工工资和堤防巡查合同工工资支付。

二、实施周期

2020年1月至2020年12月。

三、年度预算安排

第一，单位业务车辆共计5辆，计划每辆车每周加油1次，每次加油约334元，每辆车每月总计支出燃油费约1336元，燃油费共计8万元。

第二，巡查小时工采用非全日制用工制度，15名巡检小时工，每日巡检2小时，实行不低于天津市最低工资标准2050元的薪资待遇。另加通讯费、意外伤害保险、防暑降温、冬季取暖补贴等，巡查小时工工资共计43.0万元。

第三，7名堤防巡查合同工工资、五险一金、食堂补助费、防暑降温津贴、冬季取暖补贴等，工资共计48.0万元

四、绩效目标和指标

产出指标：其中，数量指标：支付5辆巡检车辆燃油费、支付15名巡检小时工工资及7名提防巡查合同工工资，指标值100%；质量指标：完成项目率，指标值100%。

效益指标：其中，社会效益指标：为河道堤防正常运行提供管理保证，指标值100%。