一、部门主要职责

津南区排灌管理站系水务局所属,负责全区区管泵站运行管理和大沽排水河河道管理。

二、部门机构设置情况

津南区排灌管理站内设6个职能处室；下辖0个预算单位。人员结构:副高级职称6人、中级职称10人、初级职称9人、科员5人、高级工17人、中级工5人、初级工8人。女性10人，男性50人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2417.51万元，与2019年预算相比增加40.26万元。其中，本年收入合计2417.51万元，与2019年预算相比增加40.26万元，包括财政拨款预算收入2417.51万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益 0   万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2417.51万元，与2019年预算相比增加40.26 万元，其中：

社会保障和就业支出121.55万元，主要用于 职工养老保险和职业年金的缴纳；

卫生健康支出68.65万元，主要用于 职工社会保险费及补充医疗保险费的缴纳；

农林水支出2148.14万元，主要用于人员和公用经费的支出。

住房保障支出79.17万元，主要用于住房公积金的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：部分区管泵站委托运行年度费用项目400万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括用于泵站安全巡查。单价50万元以上的通用设备8 台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1037.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 泵站。是指能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置和工程称泵和泵站工程。排灌泵站的进水、出水、泵房等建筑物的总称。

（六）关于空表的说明

本单位《2020年政府性基金预算支出情况表》为空表。

 

东沽泵站、双月泵站等12座泵站维修项目情况

一、 项目概述

通过公开招投标的方式择优选择一家单位对东沽泵站、双月泵站等12座泵站进行委托维修、保养服务。

二、 立项依据

依据往年

三、 实施主体

四、 实施方案

五、 实施周期

2020年-2020年

六、 年度预算安排

东沽泵站、双月泵站的等12座泵站的维修费用共计311.74万元。其中，泵站基本维修养护费1187663元，泵站附属工程维修养护费144016元，安全运行检测费456067元，泵站大修经费872000元。

七、 绩效目标和指标

绩效目标: 完成泵站汛前、讯后日常维护运行管理费及河道维护维修费；巡查小时工工资（含7人工资，通讯补贴、意外保险、防暑降温费）。

        绩效指标：指标1：区管泵站正常运行指标2：代管市属泵站正常运行指标3：代管大沽排水河日常维护