一、部门主要职责

为市政排水工作提供服务保障；负责城市市政排水设施的养护管理及建设工程。

二、部门机构设置情况

天津市津南区市政排水所，内设  5 个职能部门；

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  3674.10  万元，与2019年预算相比增加    3674.10万元。其中，本年收入合计  3674.10  万元，与2019年预算相比增加 3674.10  万元，包括财政拨款预算收入  3674.10  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、事业预算收入 0   万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入  0  万元、附属单位上缴预算收入  0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  3674.10  万元，与2019年预算相比增加 3674.10万元，其中：

社会保障和就业支出科目支出 86.75 万元，主要用于 基本养老保险和职业年金的支出 ；

卫生健康支出科目支出 45.24   万元，主要用于 事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出 ； 

城乡社区支出科目支出3495.66万元，主要用于基本支出698.66万元，项目支出2797万元。基本支出主要用于人员、公用经费；项目支出主要用于市政泵站水电费、泵站日常养护、市政泵站高压设备检测试验、泵站人工清挖进出水池淤泥、除污格栅机维护检修、电动启动柜中修、水泵中修、泵站土建房屋和围墙等建筑物的维护修缮、管道检查井日常巡视、检查井维修更换井圈井盖、收水井维修更换井圈井盖、清掏检查井和收水井、市政管道疏通、市政管道大修抢修、市政污泥处置。

    住房保障支出科目支出46.45万元，主要用于住房公积金支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算  2178.59   万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出 274.64 万元、政府采购服务支出 1903.95  万元。主要项目是：泵站人工清挖进出水池淤泥项目 500 万元，泵站土建房屋、围墙等建筑物的维护修缮项目 39.06  万元，除污格栅机维护检修项目45.26万元，管道检查井日常巡视项目258万元，检查井维修更换井圈项目74.64万元，清掏检查井、收水井项目180.8万元，市政泵站高压设备检测试验项目44.80万元，市政泵站日常养护项目540万元，市政管道大修项目200万元，市政管道疏通项目240万元，水泵中修项目56.03万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆   6     辆，其中：其中：处级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 6  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0   辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 15  个，涉及预算金额 2797.04  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

市政管道疏通项目情况

 

一、 项目概述：所辖市政排水管道养护维修管理

二、 立项依据：市政养护维修定额、市政养护维修规范

三、 实施主体：天津市津南区市政排水所

四、 实施方案：政府采购

五、 实施周期：2020年

六、 年度预算安排：240万元

七、 绩效目标和指标：保证市政雨污水管道设施畅通无污水外溢， 保证汛期排水通畅，给广大人民群众提供正常的生活保障。

 

市政泵站水电费项目情况

 

一、项目概述：所辖市政32座雨污水泵站的水电费

二、立项依据：根据2019年市政32座泵站水电费实际支出

三、实施主体：天津市津南区市政排水所

四、实施方案：实际支出

五、实施周期：2020年

六、年度预算安排：500万元

七、绩效目标和指标：确保市政泵站全年正常运行，减少社会损失，防汛期间发挥重要作用。