天津市津南区土地整理中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市津南区土地整理中心是津南区人民政府授权其代表政府行使土地资源收购、储备和整理的职能部门，主要负责本辖区内土地整理储备工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市津南区土地整理中心内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区土地整理中心2019年部门决算编报范围有天津市津南区土地整理中心（本级）1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市津南区土地整理中心2019年度部门决算收入总计4,270,214.26元，与2018年决算相比减少4,272,417,835.33元，其中：财政拨款收入3,771,366.24元，占88.32%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入33.09元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年度部门决算支出总计4,270,214.26元，与2018年决算相比减少4,272,417,835.33元，其中：基本支出3,223,235.06元，占75.48%；项目支出399,487.00元，占9.36%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,622,722.06元，与2018年决算相比增加235,085.42元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”267529.92元，其中：

    “机关事业单位基本养老保险缴费支出”191092.80元，主要用于：为本单位职工缴纳养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出”76437.12元。

2、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”112346.40元，其中：

“事业单位医疗”95546.40元，主要用于：为本单位职工缴纳医疗保险。

“其他行政事业单位医疗支出”16800.00元，主要用于：　　　为本单位职工缴纳事业单位补充医疗保险。

3、“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务”3245027.01元，其中：

“事业运行”3245027.01元，主要用于：为本单位职工发放工资及补贴，维持正常办公所需支出的公用经费等。

4、“住房保障支出—住房改革支出”146496.00元，其中：

     “住房公积金”146496.00元，主要用于：为本单位职工缴纳住房公积金。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,223,235.06元，与2018年决算相比减少164,401.58元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2644318.21元，其中：

    “基本工资413208.00元，主要用于：为本单位职工发放基本工资；

“津贴补贴”225761.00元，主要用于：为本单位职工发放津贴补贴；

“绩效工资”577680.00元，主要用于：为本单位职工发放绩效工资；　　　

“机关事业单位基本养老保险缴费”166647.52元，主要用于：为本单位职工缴纳基本养老保险；

“职业年金缴费”76914.24元，主要用于：为本单位职工缴纳置业年金缴费；

“职工基本医疗保险缴费”86528.52元，主要用于：为本单位职工缴纳职工基本医疗保险；

“其他社会保障缴费”59868.85元，主要用于：为本单位职工缴纳生育保险、失业保险及工伤保险保障；

“住房公积金”519258.00元，主要用于：为本单位职工缴纳住房公积金；　　

    “其他工资福利支出”518452.08元，主要用于：为本单位职工发放2018年带薪休假补贴等。

2、“商品和服务支出”518618.68元，其中：

    “办公费”26308.78元，主要用于：购买办公用品、订阅报刊书籍等；

“手续费”600元，主要用于：支付银行手续费；

“电费”10000元，主要用于：购买本单位办公用电；

“邮电费”46164.66元，主要用于：支付本单位电话费及网络费用；

“取暖费”18800.00元，主要用于：支付本单位冬季取暖费用；

“差旅费”6818.00元，主要用于：支付本单位职工因公出差费用；

“维修（护）费”3982.00元，主要用于：支付本单位办公场所维修费用；

“培训费”2130.00元，主要用于：支付本单位职工培训费用；

“委托业务费”299236.50元，主要用于：支付保安服务费、法律顾问费、审计费及内部控制服务费等；

“工会经费”23541.00元，主要用于：向津南区总工会缴纳本单位2019年工会经费；

“福利费”56558.40元，主要用于：为本单位职工发放防暑降温补贴、员工体检费、采暖补贴等；

“公务用车运行维护费”2996.00元，主要用于：为本单位公务用车加油、维修、年检等费用；

“其他交通费用”14283.34元，主要用于：公务用车改革后报销本单位职工因公出行的费用；

“其他商品和服务支出”7200元，主要用于：支付系统服务费等。

3、“对个人和家庭的补助”13796.40元，其中：

    “退休费”13796.40元，主要用于：为退休人员发放住房补贴、工资性补贴等；

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,996.00元，与2019年预算相比减少22004.00元，主要原因是本年度单位仅有一辆公车发生运行费用。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比无变化。主要原因为：2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算2,996.00元，其中公务用车运行维护费2,996.00元，与预算相比减少22004.00元，主要原因是本年度单位仅有一辆公车发生运行费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比无变化。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比无变化。主要原因是2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年政府采购支出总额7,993,815.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出603,706.00元、政府采购服务支出7,390,109.00元。授予中小企业合同金额7,108,815.00元，占政府采购支出总额的88.93%，其中：授予小微企业合同金额6,109,109.00元，占政府采购支出总额的76.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市津南区土地整理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市津南区土地整理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区土地整理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市津南区土地整理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。