天津市津南区旅游局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、本市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；组织编制旅游发展规划，制定旅游专业规划和年度计划，并组织落实。

（二）研究提出旅游业发展战略目标和导向性建议；制定旅游产业结构调整和新兴旅游业态的扶持政策。

（三）负责旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，对重点旅游建设项目实施宏观指导和检查；负责区内旅游产品、旅游路线开发和组织推动工作。

（四）负责对旅游企事业单位的行业管理，监督实施各类旅游景区、景点及旅游住宿、车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承担市旅游局委托的本辖区星级饭店、旅行社和A级旅游景区（点）的管理工作；对本区旅游行业协会和旅游中介机构工作进行监督管理；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游系统精神文明建设和诚信体系建设。

（五）研究制定本区旅游市场开发战略，协同有关部门培育和完善旅游市场；组织旅游整体形象的对外宣传和推介活动；指导旅游产品开发和旅游节庆活动。

（六）制定本区旅游人才培训规划，指导旅游教育、培训工作。

（七）监督检查本区旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者和经营者的合法权益。

（八）推进本区旅游产业信息化建设，建立旅游信息管理系统；负责全区旅游统计分析及行业信息发布工作；协调和指导假日旅游工作。

（九）承担有关行政诉讼应诉工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市津南区旅游局内设 2 个职能处室；下辖 2 个预算单位。人员结构 津南区旅游局（本级）6人，旅游发展服务中心3人 。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 408.27 万元，与2018年预算相比减少 210.81 万元。其中，本年收入合计 408.27 万元，与2018年预算相比减少 210.81 万元，包括财政拨款 408.27 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 408.27 万元，与2018年预算相比减少 210.81 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 361.48万元，主要用于 机关运行费用、津南区旅游产业发展规划项目费用、人员经费以及基本公用经费；

社会保障和就业支出 21.64 万元，主要用于 在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

卫生健康支出 11.41 万元，主要用于 在职人员基本医疗保险支出和补充医疗保险支出；

住房保障支出 13.74万元，主要用于 在职人员住房公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算130.09万元，包括办公费6.37万元、印刷费 8.00 万元、水费0.50万元、电费6.00万元、邮电费3.50万元、取暖费2.70万元、差旅费6.35万元、会议费70.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费6.00万元、工会经费1.58万元、福利费6.59万元、其他交通费用6.22万元、其他商品和服务支出2.00万元、其他社会保障缴费1.28万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算165.00万元，主要项目是：津南区旅游产业发展规划项目80.00万元，业务费项目85.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额    80.00万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

无

（七）其他需要说明的情况

无