天津市津南卫生学校2019年部门预算编制说明    

一、部门主要职责    

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。（基础医学、护理、医药学）学科中专学历教育，医药专业技术培训（相关社会服务）。    

二、部门机构设置情况    

津南卫生学校内设   4   个职能处室；下辖   1  个预算单位。人员结构  在职职工9人   　。    

三、部门预算草案编制情况    

（一）部门收入预算情况说明      

部门收入预算  215.41  万元，与2018年预算相比减少 38.86   万元。其中，本年收入合计 215.41   万元，与2018年预算相比减少    38.86 万元，包括财政拨款 215.41   万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、经营收入  0  万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余  0  万元。    

（二）部门支出预算情况说明      

部门支出预算 215.41   万元，与2018年预算相比减少 38.86   万元，其中：    

“中专教育支出”支出158.92   万元，主要用于 本单位的基本人员和公用支出   ；    

“机关事业单位基本养老保险支出”支出  17.08  万元，主要用于 职工基本养老保险缴费         

“机关事业单位职业年金支出”支出 6.83 万元，主要用于 职工职业年金缴费         

“其他卫生健康管理事务支出”支出  8  万元，主要用于医学会工作经费等项目支出         

“事业单位医疗支出”支出8.54  万元，主要用于 职工基本医疗保险缴费        

“其他行政事业单位医疗支出”支出  3.72  万元，主要用于 职工和退休职工补充医疗保险缴费         

“住房保障支出”支出  12.32  万元，主要用于职工住房公积金支出         

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费      

本部门未安排机关运行经费预算。    

（二）政府采购情况      

本部门2019年安排政府采购预算    2    万元，主要项目是：多媒体购置项目  2  万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆    0    辆，其中：一般公务用车 0   辆、一般执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车 0   辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备   0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。    

（四）绩效目标设置情况      

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 1  个，涉及预算金额 6 万元。    

（五）专业性名词解释      

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。    

（六）关于空表的说明      

本单位无政府性基金预算支出情况表（财政拨款）和一般公共预算“三公”经费支出情况表。    

（七）其他需要说明的情况      

     本单位无其他需要说明的情况