天津市津南区卫生健康委员会2019年

部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关法律、法规、规章和方针政策；研究起草卫生和计划生育的规章草案和政策；组织实施有关标准和技术规范；负责编制卫生和计划生育发展规划和年度计划，对全区卫生和计划生育目标管理责任制执行情况进行监督考核。

2、负责拟定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处理信息。

3、负责指导规范行政执法工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查和监督，查处非法行为；负责传染病防治监督；负责控制吸烟工作的统一监督管理；组织开展食品安全风险监测。

4、组织实施妇幼卫生、基层卫生和计划生育发展规划和年度计划；指导妇幼卫生、基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基层公共卫生、妇幼卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务行业的监督管理；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构规范和标准；组织实施重要科研项目，依法组织公民无偿献血；执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导医疗服务和计划生育机构安全生产工作。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制；负责医疗事故鉴定和依法协调重大医患纠纷的处理工作，组织推动建设和谐医患关系。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，根据天津市基本药物制度和基本药物目录，组织拟定并实施本区基本药物制度的政策。

8、拟定本区中医药发展规划并组织实施；监督实施中医医疗保健、康复等机构管理规范和技术标准；指导基层医疗机构中医业务工作，引进和推进中医适宜技术。

9、组织实施计划生育相关政策，促进出生人口性别平衡，监测计划生育发展动态；组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，减低出生缺陷人口数量；负责组织全区独生子女病残儿童医学鉴定和节育并发症鉴定工作。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。建立与经济社会发展政策衔接机制；研究和完善计划生育目标管理责任制，并组织考核评估；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度，并组织落实；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、负责拟定卫生和计划生育人才发展规划和年度计划，做好卫生和计划生育人才队伍建设工作；负责制定继续医学教育年度工作计划，组织开展继续医学教育。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设；参与国际交流与援外工作。

14、负责本区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市津南区卫生健康委员会内设 15 个职能处室；下辖 9 个预算单位。截止2018年年底人员结构为在职人员 934 人，离休人员 4 人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 82575.77万元，与2018年预算相比减少 2376.41 万元。其中，本年收入合计 82575.77 万元，与2018年预算相比减少 2376.41 万元，包括财政拨款 41163.21 万元、事业收入 41412.56 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  82575.77 万元，与2018年预算相比增加减少2379.22 万元，其中：

“中专教育”支出 158.92 万元，主要用于 津南卫生学校的支出 ；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 2137.79 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费 。

“机关事业单位职业年金缴费支出”支出855.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

“行政运行（医疗卫生管理事务）”支出751.13万元，主要用于津南区卫计委本级的基本人员和公用支出

“其他卫生健康管理事务支出”支出4089.6万元，主要用于其他卫生健康管理事务项目支出

“综合医院”支出48468.91万元，主要用于城市综合性医院支出

“中医（民族）医院”支出12050.92万元，主要用于中医医院的支出

“其他公立医院支出”支出 80万元，主要用于公立医院改革资金。

“城市社区卫生机构”支出 731.52万元，主要用于社区卫生服务中心的支出。

“疾病预防控制机构”支出 1909.62万元，主要用于疾控中心的支出。

“卫生监督机构”支出541.68万元，主要用于卫生计生监督所的支出。

“妇幼保健机构”支出1681.55万元，主要用于妇幼保健机构的支出。

“基本公共卫生服务”支出1875.1万元，主要用于老年人健康管理，慢性病健康管理，计划免疫等基本公共卫生服务。

“重大公共卫生专项”支出134万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

“其他公共卫生支出”支出366万元，主要用于试点镇村卫生一体化改造、村卫生室运行补助经费、公共卫生网络使用费；

“中医（民族医）药专项”支出5万元，主要用于基层医疗机构中医提升工程。

“计划生育服务”支出2441.48万元，主要用于城镇、农村独生子女父母奖励扶助，独生子女伤残死亡家庭扶助等计划生育事务支出。

“行政单位医疗”支出1055.19万元，主要用于国家规定的离休人员医疗经费及行政单位基本医疗保险缴费。

“事业单位医疗”支出1013.71万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

“公务员医疗补助”支出33.11万元，主要用于公务员医疗补助经费。

“其他行政事业单位医疗支出”支出169.49万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

“其他卫生健康支出”支出746.3万元，主要用于社区卫生服务站运行经费、工人身份退休女职工经费、看守所人员经费得等。

“住房公积金”支出1279.63万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 84.68万元，包括办公费    7万元、手续费0.2万元、水费4.5万元、电费15.3万元、差旅费2.8万元、工会经费6.23万元、福利费19.41万元、其他交通费27.24万元、其他商品和服务 2 万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 7584.2 万元，主要项目是：中医医院政府采购预算640万元，卫生学校政府采购预算2万元，咸水沽医院政府采购预算6683万元，疾控中心政府采购预算259.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆  22  辆，其中：一般公务用车  6  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  3  辆、其他用车  13  辆，其他用车主要包括 妇幼和疾控业务用车  。单价50万元以上的通用设备 6 台（套），单价100万元以上的专用设备  36  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  75  个，涉及预算金额  28584.26  万元。

 

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年无政府性基金预算支出。

（七）其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况