中共天津市津南区委老干部局

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中共中央、国务院、市委及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全区离休干部和副处以上退休干部的管理、教育、引导、服务工作；指导、协助、检查、督促有关部门贯彻落实离休干部和副处以上退休干部工作的各项方针、政策。  

（二）参与制定津南区老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出意见和建议。

（三）抓好离休干部和副处以上退休干部政治待遇的落实，坚持和完善老干部政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、参观考察、走访慰问、做好在职领导联系老干部等制度，切实从政治上关心老干部；负责开展好离休干部和副处以上退休干部的思想政治工作；加强老干部党支部建设，组织和引导离休干部和副处以上退休干部在建设“美丽津南”中接续发挥作用。

（四）抓好老干部生活待遇的落实，建立和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政保障机制。督促协调离休费按时足额发放，医药费按政策规定实报实销和专项经费的落实。负责生病住院和重病在家的离休干部和副处级以上退休干部的看望；每年为离休干部和副处级以上退休干部做好体查工作。

（五）处理好老干部的来信来访工作。

（六）抓好老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作。

（七）管理区关工委工作经费。

（八）完成区委、政府交办的其他工作。  

二、部门机构设置情况

中共天津市津南区委老干部局内设办公室、生活科2个职能处室，管理老干部活动室；下辖1个预算单位。人员结构：在职人员14人。其中行政10人，包括县处级干部2人，乡科级干部4人，工勤3人，科员1人；事业4人，包括政工师1人，工勤1人，科员2人。退休人员19人。同时，由于区关工委挂靠在老干部局办公，其相关经费一并纳入区委老干部局管理。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算590.17万元，与2018年预算相比减少159.86万元。其中，本年收入合计590.17万元，与2018年预算相比减少99.64万元，包括财政拨款590.17万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算590.17万元，与2018年预算相比减少159.86万元，其中：

一般公共服务支出512.49万元，其中行政运行219.14万元，主要用于行政人员工资福利、遗属和退休人员补助补贴、日常办公费、差旅费、水电费等人员和公用经费支出；专项业务229.67万元，主要用于走访慰问帮扶老干部、组织老干部开展文体活动、为老干部健康查体、改善活动室条件等老干部工作方面的支出以及关工委开展工作的经费支出；事业运行63.68万元，主要用于事业人员工资福利和补助补贴、日常办公费、差旅费等人员和公用经费支出。

社会保障和就业支出35.56万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费和职业年金缴费支出。

卫生健康支出19.59万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助及事业人员补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出22.53万元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算134.33万元，包括办公费    16.97万元、印刷费1.60万元、手续费0.09万元、水费0.51万元、电费6.69万元、邮电费2.06万元、取暖费10.62万元、物业管理费16.86万元、差旅费2.05万元、维修（护）费1.40万元、会议费1.00万元、培训费3.55万元、劳务费0.50万元、工会经费2.59万元、福利费35.32万元、其他交通费用8.62万元、其他商品和服务支出15.60万元、办公设备购置6.80万元、专用设备购置1.50万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1.20万元，主要项目是：购置台式计算机0.60万元，购置打印设备0.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车0辆，其他用车主要包括（无）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 区关工委是指津南区关心下一代工作委员会。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无政府性基金预算。

本单位2019年无“三公”经费预算。

（七）其他需要说明的情况

无