附件1
天津市津南区医疗保障局
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。
（二）负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。
（三）负责辖区内定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。
（四）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。
（五）负责实施本区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责实施本区药品、医用耗材的招标采购等政策。
（六）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，贯彻执行医保政策。
（七）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。
（八）负责辖区内医疗救助工作。
（九）负责辖区内医药价格监测和管理工作。
（十）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。
（十一）负责本系统安全生产管理工作。
（十二）负责本系统人才队伍建设。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，天津市津南区医疗保障局内设 1 个职能处室，下辖 2 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区医疗保障局2020年部门决算编报范围有天津市津南区医疗保障局（本级）和二级预算单位共 2 个，具体包括：
1.行政单位：天津市津南区医疗保障局，共计 1 个单位。
2.事业单位：天津市津南区城乡居民基本医疗保险服务中心，共计 1 个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1. 天津市津南区医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2. 天津市津南区医疗保障局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市津南区医疗保障局2020年度收入、支出决算总计 28749350.92 元，与2019年决算相比增加 5566218.78 元，主要原因是 增加了因病支出型、重特大疾病、三种大病医疗救助项目 。
二、收入决算情况
天津市津南区医疗保障局2020年度本年收入合计 14299071.66 元，与2019年决算相比增加 3949150.69 元，主要原因是 增加了因病支出型、重特大疾病、三种大病医疗救助项目 。其中：一般公共预算财政拨款收入 14051793.59 元，占 98.27 %；政府性基金预算财政拨款收入247000元，占 1.73 %；国有资本经营预算财政拨款收入0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 278.07 元，占 0.002 %。
三、支出决算情况
天津市津南区医疗保障局2020年度本年支出合计 14373925.58 元，与2019年决算相比增加2870138.31 元，主要原因是 增加了因病支出型、重特大疾病、三种大病医疗救助项目 。其中：基本支出 2708339.58 元，占 18.84 %；项目支出 11665586 元，占 81.16 %；上缴上级支出0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市津南区医疗保障局2020年度财政拨款收入、支出决算总计 28722470.14 元，与2019年决算相比增加5541742.64 元，主要原因是增加了因病支出型、重特大疾病、三种大病医疗救助项目 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市津南区医疗保障局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 14114235.07 元，与2019年决算相比增加2610447.8 元，主要原因是增加了因病支出型、重特大疾病、三种大病医疗救助项目。
（二）具体情况
1、 “社会保障和就业支出” 269195.16 元，与2019年决算相比增加170129.16元，其中：
“行政事业单位养老支出” 259195.16 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 172550.04 元，主要用于：缴纳基本养老保险费用。“机关事业单位职业年金缴费支出”86645.12元，主要用于缴纳职业年金费用。
2、 “卫生健康支出（类）” 13677215.91 元，与2019年决算相比增加2343539.64 元，其中：
“医疗救助” 7889881 元，包括：“城乡医疗救助” 7889881 元，主要用于：城乡医疗救助费用。医疗保障管理事务5654812.52元，包括：行政运行1126085.4元，主要用于区医保局行政运行，事业运行1021982.12元，主要用于区城乡医保服务中心事业运行，其他医疗保障管理事务支出3506745元，主要用于医保管理事务费用。
3、住房保障支出（类）” 167824 元，与2019年决算相比增加96779 元，其中：
“住房改革支出” 167824 元，包括：“ 住房公积金” 167824 元，主要用于：缴纳住房公积金费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市津南区医疗保障局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 2707609.07 元，与2019年决算相比增加1715638.52 元，主要原因是增加了因病支出型、重特大疾病、三种大病医疗救助项目。具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 2565811.4 元，其中：“基本工资（经济分类款级）”434411.5 元，主要用于：工资发放。津贴补贴302088.9元，主要用于发放津贴补贴；绩效工资407209.5元，主要用于发放绩效工资；住房公积金587426元，主要用于缴纳住房公积金费用。
2、商品和服务支出139847.67元，其中办公费19990.28元，主要用于购买办公用品，邮电费2456.14元，主要用于邮电费用， 其他交通费用52832元，主要用于交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
（一）总体情况
天津市津南区医疗保障局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 247000 元，支出 247000 元，支出与2019年决算相比增加 247000 元，主要原因是 城乡医疗救助 。
（二）具体情况
“其他支出” 247000 元，与2019年决算相比增加247000元，其中：
“彩票公益金安排的支出” 247000 元，包括：“用于城乡医疗救助的彩票公益金支出” 247000 元，主要用于城乡医疗救助。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与2020年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 ；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是 无 。2020年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。
（三）2020年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区医疗保障局2020年度机关运行经费决算数 94653.18 元，比2019年减少 21964.38 元，降低18.83 %。主要原因是：积极响应财政厉行节约政策 。
十、政府采购支出情况
天津市津南区医疗保障局2020年政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 元，占政府采购支出总额的 0 %。
天津市津南区医疗保障局2020年度无政府采购支出。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市津南区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
天津市津南区医疗保障局2020年度无国有资产占有使用情况。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市津南区医疗保障局2020年度开展项目支出绩效自评的项目 5 个，涉及金额1668.29万元，项目支出绩效自评结果在津南政务网公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市津南区医疗保障局2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 0 元，支出总计 0 元。
天津市津南区医疗保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2020年度，天津市津南区医疗保障局的医疗卫生民生支出情况：
1、城乡居民医疗救助（市归集），预算规模1072万元，补助标准为目录内的医疗费用，在基本医疗保险、城乡居民大病保险报销后政策范围内个人负担部分的了救助标准为：2万元一下部分救助60%，2万元（含）以上部分救助80%。其中能享受低保、特困人员供养、低收入家庭救助的重度残疾人提高5个白恩典，医疗救助对象中的孤儿、艾滋病毒感染儿童、困境家庭儿童、事实无人抚养儿童雇个人负担2万元（含）以上部分提高5个百分点。发放程序和资金分配为天津市津南区财政局向天津市财政局直接归集。
2、“三种大病”医疗救助，预算规模183.5万元，补助标准为我区城乡特困、低保、低收入家庭中患有尿毒症、白血病、肾移植的患者（需提供近期诊断证明原件或复印件），以截止到每年6月30日享受医疗救助对象为准，每人每年一次性给予10000元定额救助。发放程序（1）申请。每年七至八月，各镇街相关部门将符合医疗救助范围的救助对象信息交区医保局，并提供救助对象本人社会保障卡或银行结算账户。（2）复核。区医保局在每年九月份将救助对象信息转交区民政局进行复核，将不符合救助条件的人员退回申报部门，并说明原因。（3）审批发放。每年四季度区医保局对符合条件的人员进行审批，并将医疗救助资金通过银行发放给本人或法定继承人。
3、因病支出型困难家庭医疗救助，预算规模56.24万元，补助标准为因病支出型困难家庭人员一个自然年度内在本市或按规定在异地就医发生的住院（含门诊特殊病）医疗费用，经基本医疗保险（含意外伤害附加保险）、大病保险、其他医疗补助保险报销或商业保险赔付后，累积个人负担部分给予救助，救助比例为50%，家庭救助总金额不超过5万元（含）。因病支出型困难家庭人员提出申请，街道（乡镇）核查公示，按照专版流程审核后，按月报天津市津南区医疗保障局，天津市津南区医疗保障局进行汇总并复核，及时向区财政局申请款项，并根据汇总复核情况，将资金划拨街道（乡镇）。因病支出型困难家庭医疗救助资金由街道（乡镇）直接发放到申请人账户中。
4、重特大疾病医疗救助，预算规模78.99万元，救助标准一是年度内因住院或治疗门诊特定疾病发生医疗费用，经基本医疗保险、城乡居民大病保险和住院（含门诊特定疾病）医疗救助报销后个人承担部分在2万元以上的医疗救助对象和享受定期抚恤的优抚对象。二是经市、区医疗救助工作协调推动小组认定的其他特殊困难人员。救助比例为50%，每年救助一次，救助金额最高不超过10万元。同时，医疗救助对象中的（一）、（二）、（三）类人员，津南区在天津市对符合重特大疾病救助范围人员个人承担的医疗费用，按照50%的比例救助的基础上，将救助比例增加25%，市、区合计救助金额最高不超过15万元，按照规定的程序及时进行合并发放。重特大疾病医疗救助工作由市医保局牵头组织实施，天津市津南区医疗保障局会同区民政、退役军人事务、残联等部门具体落实。天津市医疗保障局反馈符合条件人员信息，并组织各街镇进行复核，对符合条件人员的进行资金发放，天津市津南区医疗保障局向天津市津南区财政局申请情况，资金到位后拨付至救助人员个人账户。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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天津市津南区医疗保障局（总）.XLS
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津公网安备12011202000286
