天津市津南区人民政府

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分  天津市津南区人民政府概况

 

一、部门主要职责

津南区人民政府办公室：负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作；负责区政府日常文书处理和文书档案的管理和使用；负责市、区人大代表、政协委员提出的涉及本区政府工作的建议、提案的办理工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作；负责区政府系统办公自动化和各镇、各委办局内部办公业务局域网的建设和管理。

津南区人民政府法制办公室：负责规范性文件审核、备案、清理；组织全区依法行政工作、行政执法监督、执法人员的培训；行政复议、行政应诉等各项工作。

津南区人民政府民族宗教办公室：依法管理本区民族、宗教、外事、侨务事务，研究本区少数民族经济发展的政策和措施，依法规范宗教活动，审核和办理本区因公出国、赴港澳的管理工作。

津南区人民政府信访办公室：负责处理、接待群众、法人及其他组织的来信、来电、来访，督促检查信访事项的处理和落实。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区人民政府内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2017年部门决算编报范围的有津南区人民政府本级1个行政单位。

 

第二部分  天津市津南区人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市津南区人民政府2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区人民政府2017年度部门决算收入总计1931.3万元，与2016年决算相比增加160.2万元，其中：财政拨款收入1866.5万元，占96.6%。

二、关于天津市津南区人民政府2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区人民政府2017年度部门决算支出总计1931.3万元，与2016年决算相比增加160.2万元，其中：基本支出1919.0万元，占99.4%。

三、关于天津市津南区人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1919.0万元，与上年决算相比增加202.6万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出中“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1742.0万元，与上年决算相比增加78.8万元，其中：

“行政运行”支出1654.7万元，主要用于：政府各组成部门的基本支出。

“法制建设”支出7.1万元，主要用于：法制业务经费支出。

“信访事务”支出38.8万元，主要用于：信访业务经费支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出41.4万元，主要用于：安装监控设备和外事、宗教业务经费支出。

2、社会保障和就业支出中“行政事业单位离退休”支出114.2万元，与上年决算相比增加114.2万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”114.2万元，主要用于：公务人员的基本养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育指出中“行政事业单位医疗”支出62.8万元，与上年决算相比增加9.6万元，其中：

“行政单位医疗“支出62.8万元，主要用于：机关事业单位医疗保险补助支出。

四、关于天津市津南区人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区人民政府2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1919.0万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1093.2万元，其中：

基本工资”236.3万元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工勤的岗位工资、技术等级工资。

“津贴补贴”316.7万元，主要用于：工作性津贴及生活性贴。

“奖金”157.7万元，主要用于：年终一次性奖金、绩效考核奖励。

“社会保障缴费”66.5万元，主要用于：缴纳基本医疗、工伤、生育等社会保险。

“机关事业单位基本养老保险缴费”114.2万元，主要用于：公务人员的基本养老保险缴费。

“其他工资福利支出”201.8万元，主要用于：上述项目未包括的人员支出。

2、“商品和服务支出”214.6万元，其中：

“办公费”22.0万元，主要用于：日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”7.3万元，主要用于：单位的印刷费支出。

“邮电费”10.1万元，主要用于：开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等。

“差旅费”26.0万元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费和市内交通费。

“因公出国（境）费用”2.6万元，：单位工作人员因公出国（境）培训、考察支出。

“维修（护）费”3.2万元，主要用于：网络信息系统维护支出。

“会议费”2.7万元，主要用于：单位召开会议支出。

“培训费”1.8万元，主要用于：单位各类培训支出。

“公务接待费”1.0万元，主要用于：各类公务接待费用。

“劳务费”9.7万元，主要用于：支付给单位和个人的劳务费用。

“工会经费”11.7万元，主要用于：单位按规定上缴和提取的工会经费。

“福利费”8.2万元，主要用于：防暑降温费、冬季取暖补贴。

“其他交通费用”57.6万元，主要用于：公务人员的公车补助。

“税金及附加费用“12.3万元，主要用于：缴纳残疾人保障金。

“其他商品和服务支出”38.4万元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出及宗教场所节日慰问费。。

3、“对个人和家庭的补助”518.2万元，其中：

“离休费”30.5万元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

“抚恤金“35.2万元，主要用于：病故人员的一次性补助。

“生活补助”0.1万元，主要用于：遗属生活补助。

“奖励金”0.6万元，主要用于：优秀公务员奖励。

“住房公积金”363.2万元，主要用于：规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“提租补贴”1.6万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

“采暖补贴”14.5万元，主要用于：公务人员的采暖补贴。

“物业服务补贴”19.0万元，主要用于：公务人员的物业服务补贴

“其他对个人和家庭的补助”53.5万元，主要用于：未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”93.0万元，其中：

“办公设备购置”78.8万元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

“专用设备购置”12.5万元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的专用设备的支出。

“其他资本性支出”1.7万元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具的支出。

五、关于天津市津南区人民政府2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区人民政府2017年度机关运行经费决算数307.6万元，比2016年减少5.1万元，降低1.6%。主要原因是：按政策要求厉行节约，压缩开支。

六、关于天津市津南区人民政府2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区人民政府2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额93.0万元，其中：政府采购货物支出93.0万元。

八、关于天津市津南区人民政府2017年度预算绩效情况

天津市津南区人民政府2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区人民政府2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区人民政府各单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。单位价值50万元以上的大型设备1台，其中：单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

十、关于天津市津南区人民政府2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，本单位无此项公开内容。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。