津南区职工俱乐部2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

    1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全党和津南区工会工作大局，贯彻执行天津市总工会及津南区工会代表大会、全委会议定方针、任务和作出的决议。

　　2、履行好津南区职工会员文体活动阵地职能。

　　3、承办津南区总工会交办的其他事项。

    二、部门机构设置情况

津南区职工俱乐部为公益一类事业单位，事业编制12名，在职人数7人，其中，高级政工师1名，中级政工师1人，副科级干部1人，高级工2人，初级工2人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算143.55万元，与2019年预算相比增加58.3万元，主要原因为增人增资，职工俱乐部安置退伍军人2名，调入副科级干部1名，职工较去年增加3人，相应增加2020年人员及公用经费预算收入。其中，本年收入合计143.55万元，与2019年预算相比增加58.3万元，包括财政拨款143.55万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算143.55万元，与2019年预算相比增加58.3万元，主要原因为增人增资，职工俱乐部安置退伍军人2名，调入副科级干部1名，职工较去年增加3人，相应增加2020年人员及公用经费预算支出。其中：

一般公共服务科目支出112.99万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费等。

社会保障和就业科目支出14.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

卫生健康支出7.15万元，主要用于事业单位医疗及事业单位补充医疗保险支出。

住房保障支出9.13万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算7.83万元，包括办公费0.7万元、手续费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费1.75万元、福利费3.98万元、培训费0.05万元、工会经费1.25万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表（财政拨款）为空表。

（七）其他需要说明的情况