津南区总工会2018年部门预算编制说明

一、部门职责、机构设置、人员基本情况

津南区总工会内设 5 个职能处室，下辖 1 个预算单位，人员结构如下：津南区总工会机关行政编制为 15 名，在职人数7人，其中，副主席1名，正处级调研员1名，科级干部 2 名，科员3名。下辖预算单位为津南区职工俱乐部，事业编制12名，在职人数6人，其中，正科级干部1名，专技人员2人，管理岗职员1人，高级工2人。主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全党和津南区工作大局，贯彻执行天津市总工会及津南区委、区政府制定的方针、政策和任务。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向津南区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的拟定。

　　4、负责工会理论政策研究，制定津南区工会工作的组织制度和民主制度，监督检查各级工会贯彻落实《工会法》的有关规定；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动平等协商、集体合同制度和监督保障机制的建立。

　　5、做好津南区劳模和全国劳模的推荐、评选工作，负责津南区劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作。

　　6、负责津南区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；研究制定工会财务管理的有关制度和规定；负责对基层工会财务管理的指导、监督工作。

7、承办津南区党委、政府及天津市总工会交办的其他事项。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算  284.80  万元，与2017年预算相比减少 122.12  万元，其中财政拨款 284.80   万元，事业收入  0  万元，上级补助收入  0  万元，附属单位上缴收入  0  万元，经营收入  0  万元，其他收入  0  万元。

部门支出预算 284.80  万元，与2017年预算相比减少 66.92   万元，其中：财政拨款  284.80  万元，一般公共服务科目支出225.9    万元，主要用于基本人员工资及退休费等，其中：基本工资41.25万元、津贴补贴33.27万元、年终一次性奖金2.14万元、绩效工资30.96万元、其他工资福利支出32.59万元；社会保障和就业支出27.31万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出22.77万元，职业年金缴费支出4.53万元；医疗卫生与计划生育科目支出13.44万元，主要用于行政及事业人员其他社会保障缴费，其中：行政单位医疗6.29万元，事业单位医疗6.24万元，事业人员补充医疗保险0.92万元。住房保障科目支出18.15万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

本部门2018年安排机关运行经费预算 29.97 万元，包括办公费0.78万元、印刷费0.05万元、手续费0.42万元、水费0.87万元、电费1.74万元、邮电费0.8万元、差旅费0.85万元、会议费0.10万元、培训费0.20万元、工会经费2.19万元、福利费2.44万元、日常维修费0.10万元、办公用房取暖费10.84万元、其他交通费用5.58万元、其他商品服务支出3万元。

三、预算收支增减变化原因说明

本单位2018年收入预算  284.80  万元，与2017年预算相比减少 122.12  万元，主要原因为2018年总工会出租的工会房产全部收回，其他收入减少55.4万元；总工会退休正处级调研员一名，人员及公用经费相应减少。职工俱乐部与1名临时聘用人员解除劳动合同，劳务费减少；公车改革后减少公务用车运行维护费。部门支出预算 284.80 万元，与2017年预算相比减少 66.92 万元，主要原因为总工会退休正处级调研员一名，人员及公用经费相应减少。职工俱乐部与1名临时聘用人员解除劳动合同，劳务费减少；公车改革后减少公务用车运行维护费。

四、政府采购预算说明

本单位本年预算无政府采购预算。

五、重点项目预算绩效目标

本单位本年预算无重点项目预算绩效目标。

六、专业性较强的名词解释

1、部门预算是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、行政事业单位医疗是指：行政单位医疗，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出。

七、其他需要说明的情况

关于空表的说明：本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。