津南区总工会2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全党和津南区工作大局，贯彻执行天津市总工会及津南区工会代表大会、全委会议定方针、任务和作出的决议。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向津南区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的拟定。

　　4、负责工会理论政策研究，制定津南区工会工作的组织制度和民主制度，监督检查各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动平等协商、集体合同制度和监督保障机制的建立。

　　5、监督检查津南区总工会机关和直属事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究和制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

　　6、受津南区人民政府委托，做好津南区劳模和全国劳模的推荐、评选工作，负责津南区劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作。

　　7、负责津南区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；研究制定工会财务管理的有关制度和规定；负责对基层工会财务管理的指导、监督工作。

8、承办津南区党委、政府及天津市总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

津南区总工会内设5个职能处室；下辖1个预算单位。人员结构：津南区总工会机关行政编制为15名，在职人数14人，其中，副主席2名，经审委主任1名，正处级调研员1名，科级干部4名，科员6名。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算348.39万元，与2018年预算相比增加188.02万元，主要原因为2018年增人增资，新调入及招录职工较去年增加7人，相应增加2019年人员及公用经费预算收入。其中，本年收入合计348.39万元，与2018年预算相比增加188.02万元，包括财政拨款348.39万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算348.39万元，与2018年预算相比增加188.02万元，主要原因为2018年增人增资，新调入及招录职工较去年增加7人，相应增加2019年人员及公用经费预算支出。其中：

一般公共服务科目支出273.27万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费等。

社会保障和就业科目支出33.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

卫生健康支出18.95万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及事业单位补充医疗保险支出。

住房保障支出23万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算41.98万元，包括办公费1.8万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、水费1.42万元、电费3.18万元、办公用房取暖费9.78万元、差旅费0.3万元、会议费0.5万元、福利费7.99万元、日常维修费0.3万元、培训费0.5万元、工会经费2.4万元、其他交通费用11.71万元、其它商品和服务支出1万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2019年无政府性基金预算支出（财政拨款）预算。

（七）其他需要说明的情况

无。