天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年部门决算编制说明

 

第一部分    天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室概况

 

一、部门主要职责

   本部门承担农村宅基地及占用，使用集体土地范围内房屋及附属物、地上附属物等的拆迁管理工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年部门决算编报范围有天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室本级单位 1 个，具体包括：

1、事业单位：  天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室1个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室部门内设3个职能处室。年末实有人员 9 人，其中:在职人员  9人，离休人员  0人，退休人员 0 人。

 

第二部分  天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算收入情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算收入总计 184.2 万元，与2015年决算相比减少30635.5 万元，其中：财政拨款收入 182.9 万元，占 99%.

二、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算支出总计 184.2万元，与2015年决算相比减少30635.3万元，其中：基本支出 183.1 万元，占 99%.

三、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 183.1 万元，与上年决算相比减少 634 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 175.6 万元，与上年决算相比增加 38.6 万元，其中：

“事业运行（项）” 149.1 万元，主要用于：在职人员工资、水费、电费、网费、取暖费。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”26.5万元，主要用于：编外长期聘用人员工资、保险及公务用车运行维护费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”7.5万元，与上年决算相比增加 3.7 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”6.6万元，主要用于：在职人员医疗保险的缴纳。

“其他医疗保障支出（项）”0.9万元，主要用于在职人员补充医疗保险。

四、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 183.1 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（类）” 109.6 万元，其中：

“基本工资（款）” 51.8 万元，主要用于：在职人员工资。

“津贴补贴（款）” 1.1 万元，主要用于：在职人员津贴补贴。

“其他社会保障缴费（款）”21.3万元，主要用于：在职人员保险缴纳。

“伙食补助费（款）”2.4万元，主要用于：在职人员伙食补助。

“绩效工资（款）”5.5万元，主要用于：在职人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费（款）”12.3万元，主要用于：在职人员养老保险缴纳。

“职业年金缴费（款）”5.3万元，主要用于：在职人员职业年金缴纳。

“其他工资福利支出（款）”9.9万元，主要用于：编制外长期聘用人员工资、带薪年休假工资报酬。

2、“商品和服务支出（类）”25.5万元，其中：

   “办公费（款）”0.6万元，主要用于：办公用品。

   “手续费（款）”0.1万元，主要用于：工资发放手续费。

“水费（款）”0.6万元，主要用于：办公水费。

“电费（款）”4.2万元，主要用于：办公电费。

“邮电费（款）”4.8万元，主要用于：单位网费、通讯费。

“取暖费（款）”9.1万元，主要用于：单位取暖费。

“工会经费（款）”1.2万元，主要用于：按规定提取工会经费。

“公务用车运行维护费（款）”4.4万元，主要用于：公务用车油费、保险费、维修费。

“其他商品和服务支出（款）”0.5万元，主要用于：日用商品。

3.“对个人和家庭的补助（类）”48万元，其中：

“住房公积金（款）”42.3万元，主要用于：在职人员住房公积金。

“采暖补贴（款）”2.3万元，主要用于：在职人员采暖补贴。

“物业服务补贴（款）”3.4万元，主要用于：在职人员物业服务补贴。

五、关于天津市天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度机关运行经费决算数

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度政府采购情况

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度无政府采购支出。

八、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度预算绩效情况

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上的大型设备 0 台（套），其中：单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

本单位2016年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。