天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室概况

 

一、部门主要职责

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室主要职责是承担农村宅基地及占用，使用集体土地范围内房屋及附属物、地上附属物等的拆迁管理工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2017年部门决算编报范围的有天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室本级1个行政单位。

 

第二部分天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算收入总计228.3万元，与2016年决算相比增加45.2万元，其中：财政拨款收入228.3万元，占100%。

二、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算支出总计228.3万元，与2016年决算相比增加45.2万元，其中：基本支出228.3万元，占100%。

三、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计228.3万元，与上年决算相比增加45.2万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出”198.3万元，与上年决算相比增加22.7万元，其中：

“事业运行”175.5万元，主要用于：本单位人员及公用支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”22.8万元，主要用于：本单位编外长期聘用人员经费支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”20.9万元，与上年决算相比增加20.9万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.9万元，主要用于：本单位人员养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出”6.0万元，主要用于：本单位人员职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”9.1万元，与上年决算相比增加1.6万元，其中：

“事业单位医疗”8.2万元，主要用于：本单位人员医疗保险。

“其他行政事业单位医疗支出”0.9万元，主要用于：本单位人员补充医疗保险。

四、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计228.3万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”145.1万元，其中：

“基本工资”28.5万元，主要用于：人员基本工资。

“津贴补贴”2.3万元，主要用于：人员津贴补贴。

“其他社会保障缴费”19万元，主要用于：人员其他保险。

“绩效工资”54.6万元，主要用于：人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”14.9万元，主要用于：人员养老保险。

“职业年金缴费”6.0万元，主要用于：人员职业年金。

“其他工资福利支出”19.8万元，主要用于：人员其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”54.2万元，其中：

“住房公积金”43.3万元，主要用于：人员住房公积金。

“采暖补贴”1.4万元，主要用于：人员采暖补贴。

“物业服务补贴”1.9万元，主要用于：人员物业服务补贴。

“其他对个人和家庭的补助支出”7.6万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出”29.0万元，其中：

“办公费”1.8万元，主要用于：单位日常办公费。

“手续费”0.1万元，主要用于：银行代发工资手续费。

“水费”0.8万元，主要用于：单位水费。

“电费”4.9万元，主要用于：单位电费。

“邮电费”4.4万元，主要用于：单位邮电费。

“取暖费”9.1万元，主要用于：单位取暖费。

“工会经费”1.2万元，主要用于：单位工会经费。

“福利费”1.2万元，主要用于：人员防暑降温费及冬季取暖费。

“公务用车运行维护费”1.2万元，主要用于：车辆运行维护费。

五、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度机关运行经费决算数

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度政府采购情况

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度无政府采购支出。

八、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度预算绩效情况

天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室各单位共有车辆4辆（按照公车改革规定，其中3辆已经上交。），其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。由乡、镇、街级部门和单位公开，天津市津南区集体土地房屋拆迁管理办公室无此项公开内容。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。