天津市津南区房屋拆迁管理办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市津南区房屋拆迁管理办公室主要职责是承担农村宅基地及占用，使用集体土地范围内房屋及附属物、地上附属物等的拆迁管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市津南区房屋拆迁管理办公室内设4个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2019年部门决算编报范围的有天津市津南区房屋拆迁管理办公室本级1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度部门决算收入总计3,264,035.23元，与2018年决算相比减少24,073.18元，其中：财政拨款收入3,219,033.31元，占98.62%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入186.92元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度部门决算支出总计3,264,035.23元，与2018年决算相比减少24,073.18元，其中：基本支出3,264,011.03元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,263,848.31元，与2018年决算相比增加65,369.90元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2779627.99元，与上年决算相比增加193199.22元，其中：

“事业运行”2018265.19元，主要用于：本单位人员及公用支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”761362.8元，主要用于：本单位编外长期聘用人员经费支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”233602.72元，与上年决算相比减少121311.32元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”159833.44元，主要用于：本单位人员养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出”73769.28元，主要用于：本单位人员职业年金。

3、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”105411.6元，与上年决算相比减少5714元，其中：

“事业单位医疗”92211.6元，主要用于：本单位人员医疗保险。

“其他行政事业单位医疗支出”13200元，主要用于：本单位人员补充医疗保险。

4、“住房保障支出—住房改革支出”145206元，与上年决算相比减少804元，其中：

 “住房公积金”145206元，主要用于本单位人员住房公积金。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,263,848.31元，与2018年决算相比增加65,369.90元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2304356.12元，其中：

“基本工资”403516元，主要用于：人员基本工资。

“津贴补贴”41593.2元，主要用于：人员津贴补贴。

“其他社会保障缴费”27686.3元，主要用于：人员其他保险。

“绩效工资”561897.7元，主要用于：人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”159833.44元，主要用于：人员养老保险。

“职业年金缴费”81453.58元，主要用于：人员职业年金。

“职工基本医疗保险缴费”84527.3元，主要用于：人员医疗保险。

“医疗费”13200元，主要用于：人员补充医疗保险。

“住房公积金”508236元，主要用于：人员住房公积金。

“其他工资福利支出”422412.6元，主要用于：人员其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”954492.19元，其中：

“办公费”67161.79元，主要用于：单位日常办公费。

“手续费”1695.28元，主要用于：银行代发工资手续费。

“水费”7835.79元，主要用于：单位水费。

“电费”40404元，主要用于：单位电费。

“邮电费”52000元，主要用于：单位邮电费。

“取暖费”44525.2元，主要用于：单位取暖费。

“工会经费”19104.26元，主要用于：单位工会经费。

“福利费”107452.4元，主要用于：人员防暑降温费及冬季取暖费。

“公务用车运行维护费”25000元，主要用于：车辆运行维护费。

“咨询费”83000元，主要用于：单位财务审计和重点工程项目审计费用及内控手册编制费用。

“培训费”300元，主要用于：单位会计人员继续教育。

“租赁费”267151元，主要用于：单位办公用房房屋租赁费。

“劳务费”133789.2元，主要用于:单位临时聘用人员工资。

“其他交通费”38240元，主要用于：单位人员公务出行。

“其他商品和服务支出”66833.27元，主要用于：单位其他商品和服务支出。

3、“资本性支出”5000元，其中：

      “信息网络及软件购置更新”5000元，主要用于单位网络维护维修。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算25,000.00元，与2019年预算相比一致，主要原因是 严格按照预算执行 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比 一致  ，主要原因是本年无因公出国人员。2019年本单位组织的出国团组0        个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算25,000.00元，其中公务用车运行维护费25,000.00元，与预算相比一致，主要原因是    严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比一致，主要原因是没购置公务用车。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比一致，主要原因是本年度无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市津南区房屋拆迁管理办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括用于拆迁办核心业务工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市津南区房屋拆迁管理办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。