天津市津南区房地产管理局

2017年度部门决算编制说明

 

 

第一部分天津市津南区房地产管理局概况

 

一、部门主要职责

贯彻国家和本市有关房地产、住房保障方面的法律、法规、规章、和政策，制定本区各类房屋的管理规定和房改方案并组织实施。负责本区房地产市场管理、住房货币分配制度改革、物业管理的行业管理、各类房屋的使用、租赁、修缮的行政管理等工作。并负责消防站、旧楼区提升改造等项目工程。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区房地产管理局内设7个职能科室，下辖8个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区房地产管理局2017年部门决算编报范围有津南区房地产管理局本级和二级预算单位共4个，具体包括：

1、行政单位：天津市津南区房地产管理局1个单位。

2、事业单位：天津市津南区房屋安全鉴定中心、天津市津南区小站房管站、天津市津南区葛沽房管站3个单位。

                         第二部分天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算收入总计8689.6万元，与2016年决算相比减少4348.4万元，其中：财政拨款收入2982.8万元，占34.3%；事业收入59.9万元，占0.7%；其他收入1934.4万元，占22.3%。

二、关于天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算支出总计8689.6万元，与2016年决算相比减少4348.4万元，其中：基本支出1643.3万元，占18.9%；项目支出5205.9万元，占59.9%。

三、关于天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5854.6万元，与上年决算相比减少659.4万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出——武装警察”1429.6万元，与上年决算相比减少745.4万元，其中：

“消防”1429.6万元，主要用于项目支出中建设南环路消防站、小站消防站的支出。其中南环路消防站支出192.2万元，小站消防站支出1237.4万元。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”21.3万元，与上年决算相比增加21.3万元，其中：

    “机关事业单位机关基本养老保险缴费支出”主要用于机关人员养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”12.9万元，与上年决算相比增加1.5万元，其中：

“行政单位医疗”12.9万元，主要用于机关人员医疗保险支出。

4、“城乡社区支出——城乡社区管理事务”702.4万元，与上年决算相比减少112.3万元，其中：

“行政运行”369.7万元，主要用于基本支出中的机关人员及日常公用经费支出。

“其他城乡社区管理事务支出”332.7万元，主要用于基本支出中的直管公用公房维修支出、防尘治理经费支出、公房资产划转支出等。其中直管公用公房维修支出313.4万元，防尘治理经费支出18万元，公房资产划转支出1.3万元。

5、“城乡社区支出——城乡社区公共设施”3361.2万元，与上年决算相比增加83.1万元，其中：

“小城镇基础设施建设”3361.2万元，主要用于项目支出中旧楼区提升改造资金支出、纪检委改造支出等。其中旧楼区提升改造资金支出2878.1万元，纪检委改造支出483.1万元。

6、“城乡社区支出——其他城乡社区支出”327.2万元，与上年决算相比增加92.4万元，其中

“其他城乡社区支出”327.3万元，主要用于旧楼区长效管理支出。

四、关于天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计735.3万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”233.0万元，其中：

“基本工资”48.2万元，主要用于机关在职人员基本工资支出。

“津贴补贴”67.1万元，主要用于机关在职人员津贴补贴支出。

“奖金”32.4万元，主要用于机关在职人员年终一次性奖金及绩效考核奖励等支出。

“其他社会保障缴费”13.8万元，主要用于机关在职人员医疗、生育、工伤等保险支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”21.3万元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

“其他工资福利支出”50.2万元，主要用于机关在职人员未休干休假补贴、补发2015年津贴补贴等支出。

2、“商品和服务支出”401.6万元，其中：

“办公费”2.2万元，主要用于机关日常办公支出。

“手续费”2.0万元，主要用于pos机刷卡手续费支出。

“水费”4.4万元，主要用于机关水费支出。

“电费”19.6万元，主要用于机关电费支出。

“邮电费”3.0万元，主要用于机关电话费、邮寄费等支出。

“取暖费”17.2万元，主要用于单位取暖费支出。

“差旅费”0.3万元，主要用于机关人员公务交通补助支出。

“维修（护）费”314.0万元，主要用于直管公用公房维修及办公设备维修支出。

“委托业务费”3.5万元，主要用于法律顾问费的支出。

“工会经费”2.5万元，主要用于机关在职人员工会会费支出。

“福利费”1.4万元，主要用于机关在职及退休人员防暑降温、在职人员冬季取暖补贴等支出。

“其他交通费用”11.2万元，主要用于机关人员公车交通补贴支出。

“其他商品和服务支出”20.3万元，主要用于防尘治理经费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”100.6万元，其中：

“住房公积金”79.2万元，主要用于机关在职人员住房公积金及补充公积金支出。

“提租补贴”0.7万元，主要用于机关在职及退休人员提租补贴支出。

“采暖补贴”4.5万元，主要用于机关在职及退休人员采暖补贴支出。

“物业服务补贴”6.1万元，主要用于机关在职及退休人员物业服务补贴支出。

“其他对个人和家庭的补助支出”10.2万元，主要用于机关人员上下班交通补贴、通讯补贴、独生子女费、物价补贴、回民补贴等支出。

五、关于天津市津南区房地产管理局2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区房地产管理局2017年度机关运行经费决算数401.6万元，比2016年减少90.8万元，降低18.4%。主要原因是2017年减少直管公用公房修缮支出。

六、关于天津市津南区房地产管理局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区房地产管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区房地产管理局2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于天津市津南区房地产管理局2017年度预算绩效情况

天津市津南区房地产管理局2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区房地产管理局2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区房地产管理局各单位共有车辆6辆(因公车改革，车辆上缴，无公车运行费支出，且调拨手续在办理中），其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区房地产管理局2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。由乡、镇、街级部门和单位公开此项内容，天津市津南区房地产管理局无此项公开内容。 

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。