天津市津南区住房和建设委员会2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件。

（二）负责配合相关部门编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划。会同有关部门管理城市建设资金。负责组织实施区基础设施重点工程、协调区内市重点工程。负责住房和城镇建设综合统计工作。

（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。

（四）承担推进住房制度改革责任。执行住房制度改革政策和制定相关措施，并组织实施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。承担区住房公积金管理委员会日常工作。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。指导推动住宅项目非经营公建配套建设。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

（六）负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。

（七）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

（八）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施项目建设管理。负责招投标和合同的监督管理。负责区属建筑施工企业资质及相关执业人员资格的管理。负责建筑市场信用体系建设。

（九）指导实施村庄和小城镇建设。指导农村住房建设和危房改造。

（十）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。

（十一）负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。指导推进建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作。指导和推进住房和建设行业职业教育工作。

（十二）组织住房和建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

（十三）负责本系统人才队伍建设。

（十四）建设工程消防设计审查验收。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

天津市津南区住房和建设委员会内设9个职能科室；下辖2个预算单位，年末实有人员130人，其中:在职人员79人，退休人员51人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算209421.36万元，与2019年预算相比增加209421.36万元，其中，本年收入合计209421.36万元，包括财政拨款预算收入209421.36万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算209421.36万元，与2019年预算相比增加209421.36万元，其中：

一般公共服务支出科目支出2.83万元，主要用于纪检监察费用支出。

社会保障和就业支出科目支出172.98万元，主要用于养老保险费用的支出；

卫生健康支出科目支出97.67万元，主要用于基本医疗保险支出；

城乡社区支出科目支出201030.27万元，主要用于人员及公用支出、直管公房租金、扬尘治理经费、消防验收经费、路灯养管经费、污水处理厂费用、城市基础设施建设、国家会展中心（天津）周边配套设施建设安排的支出等；

住房保障支出科目支出121.61万元，主要用于公积金支出。

其他支出科目支出7996万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算328.74万元，包括办公费9.15万元、印刷费0.5万元、咨询费25.4万元、手续费0.07万元、水费9.83万元、电费17.42万元、邮电费13.14万元、取暖费49.76万元、物业管理费19.9万元、差旅费0.5万元、维修费13.7万元、租赁费5.54万元、会议费0.02万元、培训费0.53万元、劳务费15.19万元、委托业务费1万元、工会经费14.79万元、福利费73万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用31.3万元、其他商品和服务支出13万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：其中：处级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    2020年，本部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额27954.59万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明（无）

（七）关于无预算增减的说明（无）

津南区安荣道（南环路—海鑫路）工程

项目情况

一、项目概述

项目位于津南区咸水沽镇，津南医院（新址）南侧。起点规划南环路，终点现状海鑫路。道路全长约338米，宽25米，道路面积约8727.22平米，城市支路。项目包含道路工程并随路建设附属工程，总投资约1847万元。

二、立项依据

根据津南区总体规划及该片区控制性详细规划，安荣道符合规划要求，建成后将进一步完善咸水沽镇交通路网；根据津南医院（新址）建设项目设计总平图，医院在安荣道方向规划有一处30米宽大门，为医院正门，结合其建设进度，预计在2020年投入使用，因此建设安荣道项目十分具有必要性。

三、实施主体

天津市津南区住房和建设委员会

四、实施方案

实施道路工程，全长约338米，与起终点道路接顺，红线宽25米，规划道路断面为“3米人行道+19米车行道+3米人行道”，车行道为沥青混凝土路面；实施排水工程，新建铺设雨污水管道；实施照明工程，新建路灯、电缆及变电箱；实施交通工程，按规范要求设置交通标志标牌、标线，信号灯、监控等智能交通设施；实施其他附属工程。

五、实施周期

计划2020年6月开工，12月工程主体完工。

六、年度预算安排

2020年区财政预算已安排资金350万元。

七、绩效目标和指标

绩效目标：按期完工，复合工程质量验收相关要求，及时投入使用，满足群众出行需求。

绩效指标：建设规模8727.22平方米；项目竣工验收合格率100%；设计功能实现率≥95%。