天津市津南区建设管理技术培训中心2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

发展津南区建筑业。提高建筑企业的管理水平和专业的技术水平，负责区内施工企业管理人员，专业技术人员和有关工种的培训，办理相关证书。

二、部门机构设置情况

培训中心内设3个职能科室；为纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。人员结构编制6人，实际在岗人数2人，其中管理岗1人，技术岗位1人，退休人员3人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算80.83万元，与2019年预算相比减少54.17万元。其中，本年收入合计80.83万元，与2019年预算相比减少54.17万元，包括财政拨款预算收入80.83万元、非级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算80.83万元，与2019年预算相比减少54.17万元，其中：

社会保障和就业支出科目4.79万元，主要用于人员养老保险和职业年金支出；卫生健康支出1.99万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出3.1万元，主要用于住房公积金支出。

城乡社区支出70.95万元，主要用于工资福利支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费是16.23万元，包括办公费0.15万元、水费0.2万元、取暖费4.1万元、维修费10万元、福利费1.29万元、工会经费0.42万元、手续费0.01万元、其他交通费用0.06万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。