天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行市区城乡建设质量安全文明施工的规章制度和标准根据有关规定承担工程质量施工安全文明施工监督管理和建设市场监察组织或参与重大工程质量安全事故的调查处理。

二、部门机构设置情况

天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队隶属于天津市津南区住房和建设管理委员会，是全额拨款的事业单位。

内设   6   个职能处室；下辖  0   个预算单位

正式在编人员38人，退休人员5人，长期聘用人员17人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  1325.06  万元，与2020年预算相比增加293.24   万元，主要原因为预算项目增加。其中，本年收入合计   1325.06 万元，与2020年预算相比增加   293.24  万元，包括一般公共预算拨款收入  1325.06  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入   0 万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  1325.06  万元，与2020年预算相比增加  293.24 万元，主要原因为预算项目支出增加，其中：

社会保障和就业支出 94.96 万元，主要用于 养老保险和职业年金   ；

卫生健康支出 44.73 万元，主要用于 基本医疗保险  

住房保障支出55.54万元，主要用于住房公积金

城乡社区支出1129.83万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等

（对本单位重点科目重点项目预算支出应进行详细解释说明）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 141.24 万元，包括办公费5万元、印刷费2万元、咨询费20万元、水费1.06万元、邮电费5.74万元、取暖费9.81万元、物业管理费59.87万元、差旅费1万元、维修费2万元、培训费1万元、手续费0.5万元、工会经费7.91万元、福利费8.94万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用1.5万元、其他商品服务支出2.4万元

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   251.2     万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  251.2  万元。主要项目是：机械检测(海教园)  31.20  万元，机械设备安全专项检查  120  万元，监督封样费100万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2021年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  5  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车   5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0  。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  3  个，涉及预算金额  251.20  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。