天津市津南区住房和建设服务中心

2023年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责.............................................1

二、机构设置情况.........................................3

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明.............................3

二、关于收入总体情况表的说明.............................4

三、关于支出总体情况表的说明.............................4

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....................5

五、关于一般公共预算支出情况的说明.......................5六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.................7

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.........7

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明...................8

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.................9

十、其他重要事项的情况说明...............................9

第三部分名词解释......................................11

第四部分2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明：我单位无国有资本经营预算，该表为空表

第一部分概况

主要职责

党建办公室：负责中心党建和党员管理工作；落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任工作，推动落实“三重一大”制度；负责党务公开工作；负责干部的选拔、培养、考核、奖惩和监督以及人才工作；负责工资福利、人事档案、职称管理、岗位管理工作；负责意识形态、思想政治、理论教育、新闻舆论宣传、网络舆情和保密等工作；组织推动精神文明创建工作；负责统一战线、工会、共青团、妇女、武装部工作；负责政务工作的组织、协调、服务工作；负责综合性文稿的起草、公文处理、会务接待、活动会议的组织和对外联络等工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案工作；负责普法宣传教育工作，定期组织本单位干部的法律知识学习培训工作；负责承办群众来信、来电、来访工作；负责做好重点时期的信访稳控工作；负责安全保卫工作。房屋征收科：负责编制区国有土地上房屋征收年度计划，指导、监督各项目国有土地上房屋征收与补偿等相关事务性工作；负责区国有土地上房屋征收工作情况的监测、统计和分析负责集体土地上地上物拆迁管理、农村宅基地及占用、使用集体土地范围内房屋及附属物、地上附着物等的拆迁管理相关事务性工作；负责国有土地征收项目工地扬尘巡控管理相关事务性工作；负责区拆迁清零领导小组办公室日常工作。资金监管科：负责市、区重点项目、示范镇项目以及国有土地征收项目拆迁资金使用的审核、监管、拨付和核算的相关事务性工作；负责财务管理、预算编审、决算编制、财务报告编制、内部控制报告编制、内部审计等工作；负责单位社会保险管理工作；负责系统公积金管理工作；负责政府采购工作。房屋保障科：负责辖区内历史风貌建筑日常保护，既有建筑玻璃幕墙使用维护，已竣工验收并交付使用房屋使用安全，农村房屋管理，推动修缮，危险房屋解危，房屋安全鉴定等事务性工作；负责公用公房的经营等事务性工作；负责房屋产籍管理服务工作；负责旧楼区提升改造，既有住宅加装电梯，农村危房改造，农房节能改造，和抗震加固等工作；负责住宅项目非经营性配套公建接管工作；负责全区各类住房保障的申请审核资格确认及动态管理工作；负责住房保障窗口动态管理工作；负责住房保障工作信访接待处理工作；负责公有住房房改售房工作；负责住房公积金补充住房公积金，缴存额调整工作；负责住房保障行业数据统计分析、从业人员岗位培训、诚信体系建设的相关事务性工作。房地产服务科：负责各类不动产权属登记核税，商品房备案注销以及档案管理工作；负责全区房地产市场，房屋租赁市场及租赁企业相关事务性工作，负责区内房地产市场矛盾纠纷化解，信访投诉处理工作；负责新建商品房销售许可证现场查勘和预售资金监管建设项目现场查勘工作；承担区内住宅项目非经营性配套公建移交工作。工程建设科：负责有关市政基础设施专项规划编制，项目储备，建设管理的相关事务性工作；参与区住建委承担的市政基础设施配套工程建设的相关工作；推动市政设施移交工作；负责住房和市政基础设施建设相关政策性研究，数据库建设和统计分析工作；负责海绵城市、综合管廊建设的相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市津南区住房和建设服务中心内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市津南区住房和建设服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区住房和建设服务中心

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市津南区住房和建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1266.640851万元、政府性基金预算拨款收入6206.541014万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入151.178万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1154.388879万元、公共安全支出0万元、。住建中心2023年收支总预算7624.359865万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设服务中心2023年部门预算收入7624.359865万元，与2022年预算相比减少37773.260135万元，主要原因是按照财政预算批复。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1266.640851万元，占16.61%；政府性基金预算6206.541014万元，占81.4%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.178万元，占1.99%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设服务中心2023年支出预算7624.359865万元，与2022年预算相比（减少）37773.260135万元，主要原因是按照财政预算批复。其中：基本支出1340.818851万元，占17.59%；项目支出6283.541014万元，占82.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设服务中心2023年财政拨款收入预算7473.181865万元，与2022年预算相比（减少）36924.438135万元，主要原因是按照财政预算批复。收入包括：一般公共预算拨款收入1266.640851万元、政府性基金预算拨款收入6206.541014万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是按照财政预算批复。支出包括：一般公共服务支出1154.388879万元、公共安全支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区住房和建设服务中心2023年一般公共预算支出1266.640851万元，与2022年预算相比（减少）120.219149万元，主要原因是按照财政预算批复。

（二）具体情况。

“301工资福利支出”1033.572468万元，与2022年预算相比增加20.762468万元，主要原因是人员变动、工资调整，其中：

“30101基本工资”141.2916万元，主要用于人员基本工资；

“30102津贴补贴”95.8916万元，主要用于人员津贴补贴；

“30107绩效工资”221.4708万元，主要用于人员绩效工资；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”58.041984万元，主要用于人员基本养老保险缴；

“30109职业年金缴费”29.020992万元，主要用于人员职业年金；

“30110职工基本医疗保险缴费”38.090196万元，主要用于人员基本医疗保险；

“30112其他社会保障缴费”18.264058万元，主要用于人员其他社会保险；

“30113住房公积金”187.1688万元，主要用于人员住房公积金

“30199其他工资福利支出”244.332438万元，主要用于其他工资福利支出；

“302商品和服务支出”142.980063万元，与2022年预算相比减少15.449937万元，主要原因是节约开支，其中：

“30201办公费”9.1万元，主要用于办公经费；

“30201水费”0.8万元，主要用于水费；

“30206电费”10万元，主要用于电费；

“30207邮电费”0.8万元，主要用于邮电费；

“30208取暖费”21.11612万元，主要用于取暖费；

“30214租赁费”66.7877万元，主要用于租赁费；

“30228工会经费”9.812243万元，主要用于工会经费；

“30229福利费”13.064万元，主要用于体检等福利费用；

“30231公务用车运行维护费”2.5万元，主要用于公车运行费

用；

“30239其他交通费用”8万元，主要用于公务出行报销费用；

“30299其他商品和服务支出”1万元，主要用于其他商品和服务支出费用；

“303对个人和家庭的补助”13.08832万元，与2022年预算相比增加2.03832万元，主要原因是人员变动，其中：

“30302退休费”13.08832万元，主要用于退休人员津贴费用

城市更新规划项目2022年未结20万元

公用公房管理项目3万元

既有建筑玻璃幕墙检查费用2022年未结27万元

丰泽道方涵工程一般债券利息27万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区住房和建设服务中心一般公共预算基本支出1189.640851万元，与2022年预算相比增加3.764788万元，主要原因是人员变动、工资调整。其中：

人员经费1052.284788万元，主要包括：工资福利支出

对个人和家庭补助

公用经费137.356063万元，主要包括：商品和服务支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区住房和建设服务中心政府性基金预算支出6206.541014万元，与2022年预算相比（减少）36804.228986万元，主要原因是按照财政预算批复。

具体情况。

1、偿还蓟汕高速项目借款2022年未结500万元。

2、偿还蓟汕高速项目借款2023200万元。

3、代征税款工作经费项目151.178万元。

4、丰泽道（八里台东路-天嘉湖路）20231.723万元。

5、恒海路（规划变电站-幸福道）（2022年未结）50万元。

6、恒海路（规划变电站-幸福道）（2023）421.8782万元。

7、金茂路（王家场小学-南环路）2023100.168万元。

8、津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）2022年未结4000万元。

9、津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）202382.102万元。

10、旺海路（津南大道—聚鑫道）2022年未结43.3594万元。

11、辛沽道雨污合建泵站工程2022年未结10万元。

12、辛沽道雨污合建泵站工程2023266.3178万元。

13、新慧路桥2022年未结67.229514万元。

14、新兴南路（南华路—南环路）2022年未结13.2142万元。

15、新兴南路（南华路—南环路）20230.811万元。

16、鑫洪路（永胜道-津沽公路）2022年未结449.7379万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区住房和建设服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

具体情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市津南区住房和建设服务中心等1家事业单位的机关运行经费预算129.916063万元，包括办公费9.1万元、水费0.8万元、电费10万元、邮电费0.8万元、取暖费21.11612万元、租赁费66.7877万元、工会经费9.812243万元、其他商品服务支出1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括办公出行。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额

5563.38万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。