第一部分  概 况

一、主要职责

实施国家市和区有关住房和建设行政执法的方针政策、法律法规,参与起草涉及住房和建设行政贯彻执法的规范性文件和政策并组织实施。负责法律法规明确县级承担的房地产、建筑市场、勘察设计市场、建设工程消防设计审查验收、绿色建筑和建筑节能等方面的行政执法工作。负责建设工程(法律法规有特殊规定的除外)质量监督管理、安全生产和文明施工的行政执法工作。负责已建成交付使用房屋安全使用、历史风貌建筑、保障性住房管理的行政执法工作。                                                      

二、机构设置情况

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市津南区住房和建设综合行政执法支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区住房和建设综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入890.469696万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出58.188096万元、卫生健康支出28.0974万元、城乡社区支出768.3114万元、住房保障支出35.8728万元。天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2023年收支总预算 890.469696万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2023年部门预算收入890.469696万元，与2022年预算相比减少 551.55万元，主要原因是人员减少保险公积金等减少和项目支出减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算890.469696万元，占 100 %；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占   0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2023年支出预算890.469696万元，与2022年预算相比减少551.55万元，主要原因是是人员减少保险公积金等减少和项目支出减少。其中：基本支出   690.469696万元，占77.54 %；项目支出200 万元，占22.46 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算890.469696万元，与2022年预算相比减少551.55万元，主要原因是人员减少保险公积金等减少和项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入890.469696万元、政府性基金预算拨款收入  0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算890.469696万元，与2022年预算相比减少551.55万元，主要原因是人员减少保险公积金等减少和项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出58.188096万元、卫生健康支出28.0974万元、城乡社区支出768.3114万元、住房保障支出35.8728万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队2023年一般公共预算支出890.469696万元，与2022年预算相比减少551.55万元，主要原因是是人员减少保险公积金等减少和项目支出减少。

（二）具体情况。

  “社会保障和就业支出”58.18 万元，与2022年预算相比减少5.73万元，主要原因是人员调出费用减少，其中：

“行政事业单位养老支出”58.18万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.79万元，主要用于单位职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.39万元，主要用于单位职工职业年金。

2、“卫生健康支出” 28.09万元，与2022年预算相比增加1.46万元，主要原因是医疗保险费用增加，其中：“行政事业单位医疗”28.09 万元，包括：“事业单位医疗”25.45万元，行政事业单位医疗2.64万元，主要用于单位职工基本医疗保险 。

3、“城乡社区支出”768.31万元，与2022年预算相比减少538.78  万元，主要原因是人员调出费用减少同时项目支出减少，其中：“建设市场管理与监督” 768.31万元，包括：“建设市场管理与监督”  768.31万元，主要用于单位公用经费和项目支出。

4、“住房保障支出”35.87 万元，与2022年预算相比减少8.51 万元，主要原因是人员调出费用减少，其中：“住房改革支出” 35.87 万元，包括：“住房公积金” 35.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。）

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区住房和建设综合行政执法支队一般公共预算基本支出690.469696万元，与2022年预算相比减少100.57 万元，主要原因人员调出费用减少。其中：

人员经费649.680448万元，主要包括：工资福利支出

公用经费40.789248 万元，主要包括：商品服务支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 12.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是预算相同。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 12.5万元，其中公务用车运行费12.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预算相同；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市津南区住房和建设综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市津南区住房和建设综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算40.789248万元，包括办公费1.45万元、咨询费0.2万元、邮电费10.2万元、维修费0.3万元、培训费0.3万元、工会经费4.849248万元、公务用车维护12.5万元、福利费3.04万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出2.5万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2023年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算200 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  200  万元。安全专项检查项目140万元，监督抽样费项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 200万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. “本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2. “本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。