第一部分概况

一、主要职责

1、承担房屋建筑和市政基础设施工程建设交易服务工作。

2、承担我区建筑业施工企业管理相关事务性工作，建筑市场信用体系建设事务性工作。

3、承担绿色建筑、建筑节能、装配式建筑推动及检查等事务性工作。

4、承担施工图审查相关事务性工作。

5、为住建委机关运行提供技术支持和服务一保障。

二、机构设置情况

天津市津南区工程建设交易服务中心部门内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市津南区工程建设交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入301.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出27.81万元、卫生健康支出13.60万元、城乡社区支出242.86万元、住房保障支出17.01万元。天津市津南区工程建设交易服务中心2023年收支总预算301.28万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区工程建设交易服务中心2023年部门预算收301.28万元，与2022年预算相比增加32.75万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算301.28万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区工程建设交易服务中心2023年支出预算301.28万元，与2022年预算相比增加32.75万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人。其中：基本支出281.28万元，占93.36%；项目支出20万元，占6.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区工程建设交易服务中心2023年财政拨款收入预算301.28万元，与2022年预算相比增加32.75万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人。收入包括：一般公共预算拨款收入301.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算301.28万元，与2022年预算相比增加32.75万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人。支出包括：社会保障和就业支出27.81万元、卫生健康支出13.60万元、城乡社区支出242.86万元、住房保障支出17.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区工程建设交易服务中心2023年一般公共预算支出301.28万元，与2022年预算相比增加32.75万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人。

（二）具体情况。

1、一般公共预算支出”301.28万元，与2022年预算相比增加32.75万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人，其中：

“社会保障和就业支出”27.81万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.54万元，主要用于为职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.27万元，主要用于为职工缴纳职业年金；

“卫生健康支出”13.60万元，包括：“事业单位医疗”12.16万元，主要用于为职工缴纳医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”1.44万元，主要用于为职工缴纳补充医疗保险；

“住房保障支出”17.01万元，包括：“住房公积金”17.01万元，主要用于为职工缴纳公积金；

“城乡社区支出”242.86万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出”222.86万元，主要用于人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、补充公积金等支出；“小城镇基础设施建设”20.00万元，主要用于玻璃幕墙项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区工程建设交易服务中心一般公共预算基本支出281.28万元，与2022年预算相比增加（减少）53.38万元，主要原因是2021年11月新招录一名事业人员，2022年1月转入一名退役军人。其中：

人员经费262.40万元，主要包括：主要包括：社会保障和就业支出27.81万元、卫生健康支出13.60万元、城乡社区支出203.98万元、住房保障支出17.01万元。

公用经费18.88万元，主要包括：城乡社区支出18.88万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比（减少）2.50万元，主要原因是减少了公务用车运行费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比（减少）2.50万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区工程建设交易服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区工程建设交易服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市津南区工程建设交易服务中心2023年安排机关运行经费预算为18.88万元。其中，办公费2.50万元；邮电费10.80万元；差旅费1.80万元；工会经费2.32万元；福利费0.96万元；其他商品和服务支出0.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额20.00万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。