天津市津南区人民政府长青办事处

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分天津市津南区人民政府长青办事处概况

 

一、部门主要职责

天津市津南区人民政府长青办事处坐落于天津市河西区黑牛城道55号，作为津南区政府的派出机构目前主要职能为，一是发展经济任务,完成区委区政府下达的各项经济指标；二是承担原南郊区长青农工商联合总公司的职能，即管理8个管委会。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区人民政府长青办事处内设13个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区2017年部门决算编报范围有津南区人民政府长青办事处本级1个行政单位。

 

第二部分天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算收入总计9183.2万元，与2016年决算相比减少1038.3万元，其中：财政拨款收入9183.2万元，占100%。

二、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算支出总计9183.2万元，与2016年决算相比减少1038.3万元，其中：基本支出1239.2万元，占14%；项目支出7944万元，占86%；。

三、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9183.2万元，与上年决算相比减少1038.3万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1214.3万元，与上年决算相比增加208.6万元，其中：

“行政运行”636.9万元，主要用于：本单位机构运行和行政人员经费支出。

“事业运行”577.4万元，主要用于：本单位机构运行和事业人员经费支出。

2、“资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理”支出7944万元，与上年决算相比减少1245.4万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理”支出7944万元，主要用于：支持中小企业发展和管理方面的支出。

四、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1239.2万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”663.1万元，其中：

“基本工资”151.4万元,主要用于：单位职工工资支出

“津贴补贴”113.1万元,主要用于：单位职工津贴补贴支出

“奖金”33.9万元,主要用于：单位职工津贴补贴支出

“其他社会保障缴费”59.7万元,主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费

“绩效工资”154.5万元,主要用于：事业人员绩效工资支出

“机关事业单位基本养老保险缴费”66.3万元,主要用于：单位为职工缴纳的社会养老保险费用

“职业年金缴费”18.8万元,主要用于：单位为职工缴纳的职业年金费用

“其他工资福利支出”65.4万元，主要用于：单位工作人员加班费、2016年未休年假工资

2、“商品和服务支出”149万元，其中：

“办公费”15.5万元，主要用于购买办公用品，订购报刊等日常办公支出

“手续费”0.2万元，主要用于银行代发工资，购买支票等支出

“水费”2.7万元，主要用于水费支出

“电费”15.6万元，主要用于电费支出

“邮电费”2.9万元，主要用于电话费支出

“取暖费”30.1万元，主要用于单位冬季采暖支出

“差旅费”14万元，主要用于单位职工出差发生的交通费用

“培训费”0.6万元，主要用于培训支出

“工会经费”9.5万元，主要用于单位按规定提取的工会经费

“福利费”18万元，主要用于：单位工作人员2017年冬季采暖补贴，2017年防暑降温、体检费用

“公务用车运行维护费”2.1万元，主要用于单位按规定保留的公车的日常支出

“其他交通费用”14.5万元，主要用于行政人员按规定发放的交通补贴

“其他商品和服务支出”23.2万元，主要用于：单位职工无偿献血营养费，购建设微型消防设备配套消防器材灭火器及生活垃圾处理等支出

3、“对个人和家庭的补助”317万元，其中：

“退休费”41.6万元，主要用于退休人员相关支出

“生活补助”1.1万元，主要用于单位职工遗属生活补助

“住房公积金”215万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金

“提租补贴”0.7万元，主要用于职工的提租补贴

“采暖补贴”6.3万元，主要用于职工的采暖补贴

“物业服务补贴”9.4万元，主要用于职工的物业服务补贴

“其他对个人和家庭的补助支出”42.9万元，主要用于职工除上述补助外的其他补助支出及杨连宝的参战补贴

4、“其他资本性支出”25.1万元，其中：

“办公设备购置”25.1万元，主要用于单位购买相关办公室设备

五、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度机关运行经费决算数

天津市津南区人民政府长青办事处部门2017年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区人民政府长青办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额25.1万元，其中：政府采购货物支出25.1万元。

八、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度预算绩效情况

天津市津南区人民政府长青办事处2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区人民政府长青办事处各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区人民政府长青办事处2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区人民政府长青办事处作为津南区的派驻机构，按乡镇情况进行管理，但无此类相关支出。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。